Kasse 5

• Anadi Bank Funktion
• Anadi Bank Funktion aktivieren
• Anadi Bank Button erstellen
• Anadi Bank Funktion anwenden
• RKSV Sicherheitseinrichtung – Leitfaden für den Betrieb
• Statusanzeige und Ausfall
• Verwaltung in der Kasse
• DEP exportieren und Kontrollbeleg drucken
• Monats- und Jahresbelege
• RKSV Sicherheitseinrichtung (Einrichtungsassistent)
• Systembeschreibung
• Radierschutz und Geschäftsfälle
• Export, Buchungs- und Belegtypen
• Sicherheitseinrichtung einrichten
• Kasse stilllegen und neue Karte registrieren
• Kasse in FinanzOnline registrieren
• Dialogverfahren in FinanzOnline
• RKSV Sicherheitseinrichtung (RKSV-Manager)
• Systembeschreibung
• Radierschutz und Geschäftsfälle
• Export, Buchungs- und Belegtypen
• Sicherheitseinrichtung einrichten
• Kasse stilllegen und neue Karte registrieren
• Kasse in FinanzOnline registrieren
• Dialogverfahren in FinanzOnline
• Datensicherung
• Blue Code Integration
• Allgemeine Informationen
• Version prüfen und Update
• Blue Code Taste anlegen
• Mit Blue Code bezahlen
• Cashpoint Integration
• Allgemeine Informationen und Version
• Cashpoint-Zugang einrichten
• Daten an die Kassen senden
• Cashpoint-Taste anlegen
• LOAD.AG Produktaktivierung
• Geschenkkarten aktivieren
• Licht ins Dunkel Rundung
• LID-Button erstellen
• LID-Rundung anwenden
• Lotto-Schnittstelle
• Was ist neu?
• Lotto-Warenkorb übernehmen
• Lotto-Warenkorb wieder freigeben
• Beleg, Auswertungen und Lotto-Artikel

Anadi Bank Funktion

Anadi Bank Funktion aktivieren

Die Anadi Bank Funktion kann ab Version 5.6.8 aktiviert werden. Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihren Kassenpartner für die Freischaltung des Updates.

Wenn Sie mit den System- und Kasseneinstellungen nicht vertraut sind oder kein Zugangspasswort besitzen, hilft Ihnen Ihr TopTech Kassenpartner bei der Aktivierung und Benutzung der Anadi Bank Funktion gerne weiter.

Wichtig: Die Warenwirtschaft bzw. Ihr Server mit der Hauptdatenbank muss für diesen Vorgang im Netzwerk erreichbar sein.

Kasseneinstellungen öffnen

1. Öffnen Sie die Kasseneinstellungen unter Tools → System und geben Sie Ihr Passwort ein.

Tools → System

Anadi Bank aktivieren

1. Wechseln Sie auf den Reiter Erweiterungen → Banken.
2. Aktivieren Sie die Checkbox Anadi Bank (Marie) aktiv und speichern Sie mit einem Klick auf den Häkchen-Button.
3. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Kassenplätze.

Erweiterungen → Banken → Anadi Bank (Marie) aktiv → Speichern

Daten an die Kassen senden

1. Starten Sie Ihre TopTech Warenwirtschaft.
2. Senden Sie die nötigen Informationen für die Anadi Bank Funktion mit Artikel → Daten an Kassen an Ihre Kassen.
3. Starten Sie anschließend Ihre Kassensoftware neu.

Warenwirtschaft: Artikel → Daten an Kassen

Anadi Bank Button erstellen

Damit die Anadi Bank Funktion an der Kasse aufgerufen werden kann, legen Sie im Touch-Designer einen eigenen Button auf Ihrer Tastatur an.

Touch-Designer öffnen

1. Öffnen Sie den Touch-Designer unter Tools → Tasten (neben System).
2. Wählen Sie Ihre Tastatur aus und klicken Sie auf Bearbeiten.

Touch-Designer: Tastatur auswählen und bearbeiten

Button anlegen

1. Klicken Sie auf Button hinzufügen.
2. Wählen Sie den Reiter Funktion, anschließend die Funktion Anadi Bank, und bestätigen Sie mit Hinzufügen.

Button hinzufügen

Funktion „Anadi Bank“ auswählen

Button gestalten

1. Passen Sie die Größe des Buttons mit den Schaltflächen XS bis XXL an.
2. Klicken Sie auf Bild laden, um das Marie Logo hinzuzufügen.
3. Öffnen Sie den Ordner C:\Program Files (x86)\TTWin\Images.
4. Wählen Sie das Marie Logo (Marie_Logo.png) aus und bestätigen Sie mit Öffnen.

Button konfigurieren: Größe, Bild laden und Speichern

Marie_Logo.png im Ordner TTWin\Images

Speichern und verteilen

1. Bestätigen Sie die Änderungen mit Speichern.
2. Verteilen Sie die Tastatur gegebenenfalls mit Station Zuweisen an andere Kassen.
3. Klicken Sie im Touch-Designer auf Beenden.

Anadi Bank Funktion anwenden

Nach der Aktivierung und dem Anlegen des Buttons führen Sie Transaktionen der Anadi Bank direkt über die Kasse durch.

Transaktion durchführen

1. Klicken Sie auf den Anadi Bank (Marie) Button auf Ihrer Tastatur. Ein separates Browserfenster mit dem Login zum Anadi Bank (Marie) Service öffnet sich.
2. Führen Sie auf der Anadi Bank Seite Ihre Transaktion durch und drucken Sie anschließend den Beleg der Transaktion aus.

Login zum Anadi Transaktionsmanager

Beleg in der Kasse abschließen

1. Scannen Sie den Barcode auf dem Ausdruck in Ihrer Kasse ein oder geben Sie den Barcode manuell unter EAN/PLU ein.
2. Schließen Sie den Beleg in Ihrer Kasse wie gewohnt ab.

Kasse mit Marie-Button und der Taste EAN/PLU

RKSV Sicherheitseinrichtung – Leitfaden für den Betrieb

Statusanzeige und Ausfall

Wurde Ihre Sicherheitseinrichtung bereits durch Ihren TOPTECH-Partner in Betrieb genommen, ist ihr Status links unten in der Kasse ablesbar.

Statusanzeige

Farbe	Bedeutung
Grün	OK
Orange	Ausfall
Grau	Deaktiviert

Statusanzeige der Sicherheitseinrichtung links unten in der Kasse

Ausfall der Sicherheitseinrichtung

Ist die Sicherheitseinrichtung nicht verfügbar, weil zum Beispiel der Stick abgezogen wurde oder nicht mehr gelesen werden kann, wechselt die Statusanzeige auf Orange. Zusätzlich wird ein Beleg über den Ausfall gedruckt.

Wichtig: Ein Ausfall der Sicherheitseinrichtung, der länger als 48 Stunden andauert, muss dem Bundesministerium für Finanzen gemeldet werden.

Da ein Ausfall protokolliert und das Datenerfassungsprotokoll während des Ausfalls weitergeführt wird, ist er auch im Nachhinein jederzeit nachvollziehbar.

Verwaltung in der Kasse

In der Verwaltungsübersicht der Sicherheitseinrichtung in der Kasse können Kontrollbelege (0-Belege) gedruckt werden. Dort finden Sie auch den RKSV-Manager.

Die Einrichtung der Sicherheitseinrichtung mit dem Einrichtungsassistenten ist im Kapitel „RKSV Sicherheitseinrichtung (Einrichtungsassistent)“ ausführlich beschrieben.

Verwaltungsübersicht öffnen

1. Drücken Sie in der Kassensoftware Tools → Auswertungen.
2. Bestätigen Sie mit dem Pin-Code 0815.
3. Wechseln Sie auf den 3. Reiter Sicherheitseinrichtung.

Der Pin-Code für die Auswertungen ist in den Einstellungen der Kasse frei wählbar.

Statusanzeige der Sicherheitseinrichtung sowie verwendete Smartcard

DEP exportieren und Kontrollbeleg drucken

Das Datenerfassungsprotokoll (DEP) und der Kontrollbeleg werden zum Beispiel bei einer Prüfung durch das Finanzamt benötigt.

Datenerfassungsprotokoll (DEP) exportieren

1. Drücken Sie im RKSV-Manager die Schaltfläche DEP Exportieren.
2. Wählen Sie aus, welcher Bereich exportiert werden soll. Diese Auswahl ist relevant, wenn die Sicherheitseinrichtung zum Beispiel getauscht wurde.
3. Navigieren Sie im Windows-Speicherdialog zum gewünschten Speicherort.
4. Geben Sie eine Bezeichnung für die Datei ein, zum Beispiel Ihren Firmennamen und den Kassenplatz, und klicken Sie auf Speichern.

Das gesamte Datenerfassungsprotokoll dieser Kasse wird als JSON-Datei exportiert.

Dateinamen vergeben und speichern

Kontrollbeleg drucken

Mit dieser Funktion drucken Sie einen Kontrollbeleg, zum Beispiel wenn ein Finanzbeamter ihn verlangt. Der Beleg ist digital signiert und enthält 0 € Umsatz. Er wird im Journal sowie im Datenerfassungsprotokoll erfasst und dient zur Überprüfung der korrekten Funktion Ihrer Sicherheitseinrichtung.

Monats- und Jahresbelege

Monats- und Jahresbelege werden von der Kasse automatisch erstellt. Der Jahresbeleg muss jedes Jahr geprüft werden.

Monatsbelege nachdrucken

Monatsbelege werden nur gespeichert und nicht automatisch gedruckt. Über die Funktion Monatsbelege drucken im RKSV-Manager können Sie sie drucken.

1. Klicken Sie im RKSV-Manager auf Monatsbelege drucken.
2. Wählen Sie den gewünschten Beleg aus und klicken Sie auf Drucken.

RKSV-Manager: Monatsbelege drucken

Jahresbelege

Die erforderlichen Jahresbelege werden am ersten Tag im neuen Jahr, an dem die Registrierkasse gestartet und verwendet wird, automatisch erstellt und im Datenerfassungsprotokoll hinterlegt. Der Jahresbeleg wird zusätzlich ausgedruckt. Ist die automatische Datenübermittlung an FinanzOnline aktiv, werden die Jahresbelege auch automatisch an das Finanzamt übermittelt.

Jahreswechsel – was ist zu tun?

Wichtig: Die RKSV sieht vor, dass mit Ablauf jedes Kalenderjahres der Monatsbeleg mit dem Zählerstand zum Jahresende (Jahresbeleg) ausgedruckt und spätestens bis zum 15. Februar des Folgejahres geprüft wird.

Die Übermittlung eines Belegs zur Kontrolle, ob er richtig erstellt wurde und der Status OK ist, kann mit einer App für mobile Endgeräte oder im Datenstromverfahren (Webservice oder File-Upload) durchgeführt werden.

1. Starten Sie am ersten Tag im neuen Jahr die Kassensoftware und buchen Sie den ersten Beleg. Der Jahresbeleg wird automatisch ausgedruckt.
2. Prüfen Sie den Jahresbeleg mit der dafür vorgesehenen App oder direkt über FinanzOnline.

Gerne übernimmt Ihr TOPTECH-Service-Partner die Belegprüfung gegen eine Gebühr für Sie. Sie können den ausgedruckten Jahresbeleg auch Ihrem Steuerberater übergeben, damit dieser die Überprüfung durchführt.

Informationen des Bundesministeriums für Finanzen zum Jahresbeleg: Erinnerung zur Registrierkassenpflicht (BMF)

RKSV Sicherheitseinrichtung (Einrichtungsassistent)

Systembeschreibung

Leitfaden zur Sicherheitseinrichtung und zur Inbetriebnahme der TOPTECH-Kasse gemäß Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV).

Kasse, Signaturerstellungseinheit, Datenerfassungsprotokoll und Beleg mit QR-Code

Einordnung des Kassensystems

Bei der verwendeten Kasse handelt es sich gemäß Kassenrichtlinien um ein Registrierkassensystem vom Typ 3 (EDV-Kasse).

Handbuch der Kassensoftware

Ein gedrucktes Bedienerhandbuch wird bei der Installation vom Kassenpartner an den Kunden übergeben. Als PDF kann das Handbuch jederzeit im Ordner C:\Programme...\TTWin\Kassennachschau\ eingesehen werden.

Datenspeicherung und Datenbanken

Die Datenbank der Kasse ist im Betriebsmodus „Classic“ eine Microsoft-Access-Datenbank und im Betriebsmodus „Next“ eine MSSQL-Datenbank. Im Modus „Classic“ ist sie direkt auf jedem einzelnen Kassenplatz unter C:\Programme...\TTWin\toptech.mdb gespeichert.

Beim Tagesabschluss werden die Verkaufsdaten der einzelnen Kassen aus der lokalen Access-Datenbank auf den Hauptrechner in eine MSSQL-Datenbank übertragen. Bei Einplatzanlagen ist der Hauptrechner mit dem Kassenplatz identisch.

Radierschutz und Geschäftsfälle

So erfüllt das Kassensystem die Anforderungen der RKSV an Radierschutz, Signatur und Dokumentation der Geschäftsfälle.

Elektronischer Radierschutz und Sicherheitseinrichtung

Das Kassensystem erfüllt die RKSV durch die Verwendung elektronischer Signaturen. Dabei kommt pro Kassenplatz ein eigener Signaturchip zum Einsatz. Die Anmeldung der Registrierkasse bei FinanzOnline kann über den File-Upload von XML-Dateien oder manuell erfolgen.

Sämtliche Einstellungen und Funktionen zur RKSV finden Sie im Kassenprogramm unter Tools → Auswertungen → Sicherheitseinrichtung.

Dokumentation der Geschäftsfälle

Sämtliche Geschäftsfälle (Belege) werden in einem elektronischen Journal (SQL-Datenbank) gespeichert und können nachträglich nicht mehr über die TOPTECH-Software geändert werden. Die eindeutige Kennzeichnung der Geschäftsfälle ergibt sich aus Filialnummer, Kassenplatznummer und Belegnummer.

• Auch Vorgänge, die keine Geschäftsfälle sind, wie Geldentnahmen oder Geldeinlagen, erhalten eine Belegnummer.
• Alle Barbelege, die gemäß RKSV signiert werden, sind auch im Umsatzzähler erfasst. Das gilt auch für Provisions- bzw. Vermittlungsgeschäfte, bei denen im Namen und auf Rechnung eines Dritten (ohne MwSt.) kassiert wird.
• Belege, die nicht unter die RKSV-Pflicht fallen und keine Barbelege gemäß RKSV sind, werden nicht signiert und haben keine Auswirkung auf den Umsatzzähler. Sie erhalten jedoch eine eindeutige Belegnummer.
• Signierte Belege erhalten zusätzlich eine fortlaufende Barumsatz-Nummer, die gemeinsam mit dem QR-Code auf den Belegen aufgedruckt wird.

Der automatische Belegdruck ist gemäß Belegerteilungspflicht standardmäßig aktiviert.

Export, Buchungs- und Belegtypen

Exportfunktionen für eine Kassennachschau sowie die signierungspflichtigen Buchungstypen und Belegtypen des Datenerfassungsprotokolls.

Exportfunktion im Fall einer Kassennachschau

Der Export des Datenerfassungsprotokolls gemäß RKSV erfolgt direkt am Kassenplatz unter Tools → Auswertungen → Sicherheitseinrichtung → Datenerfassungsprotokoll exportieren.

Die Journaldaten (DEP-Journaldaten und Kassen-Stammdaten) können gesammelt über alle abgeschlossenen Tage in der TOPTECH-Warenwirtschaft unter Tools → Finanzexport exportiert werden.

Ein geeigneter, entsprechend beschrifteter Export-Datenträger (USB-Stick) ist Teil des Lieferumfangs jeder TOPTECH-Kasse. Er muss dem Finanzbeamten auf Anfrage inklusive Daten ausgehändigt werden.

Change-Log und Beschreibungen

Ein Change-Log der RKSV-spezifischen Bereiche finden Sie unter C:\Programme...\TTWin\Kassennachschau\Changelog_RKSV.txt. Updatebeschreibungen sowie weitere Anleitungen zu Softwarekomponenten und Erweiterungen liegen im Ordner C:\Programme...\TTWin\Dokumentationen und werden mit Softwareupdates automatisch ausgeliefert.

Signierungspflichtige Buchungstypen

Folgende Buchungstypen werden von der TOPTECH-Kassensoftware immer signiert und können nicht von der digitalen Signatur ausgeschlossen werden:

Nummer	Buchungstyp
1	Bar
7	Quick
8	Bankomat
9	Kreditkarte
10	Scheck
11	OP-Zahlung Quick
12	OP-Zahlung Bankomat

Bei Bedarf können weitere Buchungstypen durch den autorisierten TOPTECH-Servicetechniker der digitalen Signierung zugeordnet werden.

Belegtypen des Datenerfassungsprotokolls

Belegtyp	Wert
Unset	-1
Normal	0
Training	1
Cancellation	2
Monthly	3
Initialization	4
InitializationAfterMalfunction	5
Termination	6
Yearly	7
ReInitialization	8

Sicherheitseinrichtung einrichten

Die Sicherheitseinrichtung wird mit dem Einrichtungsassistenten aus dem Menü Auswertungen in der Kasse konfiguriert. In manchen Fällen erscheint der Assistent auch beim ersten Kassenstart.

Einrichtungsassistent öffnen

1. Öffnen Sie Tools → Auswertungen → Reiter Sicherheitseinrichtung.
2. Klicken Sie auf Einrichtungsassistent.

Reiter „Sicherheitseinrichtung“ mit dem Einrichtungsassistenten

Schritt 1 – Sicherheitseinrichtung aktivieren

1. Wählen Sie Ja, Sicherheitseinrichtung benutzen.
2. Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 1: Sicherheitseinrichtung aktivieren

Schritt 2 – Signaturmethode auswählen und Startbelege erstellen

1. Wählen Sie als Methode zur Signaturerstellung Chipkarte.
2. Klicken Sie auf Weiter. Der Startbeleg wird erstellt und gedruckt.

Schritt 2: Signaturmethode wählen, Startbeleg wird erstellt

Schritt 3 – Inbetriebnahme abschließen

1. Sobald die Meldung Der Beleg wurde erstellt und gedruckt erscheint, klicken Sie auf Weiter.
2. Klicken Sie auf Abschließen.

Schritt 3: Konfiguration abgeschlossen

Die Konfiguration können Sie jederzeit ändern, indem Sie den Assistenten unter Auswertungen → Reiter Sicherheitseinrichtung erneut starten.

Kasse stilllegen und neue Karte registrieren

Über den Einrichtungsassistenten legen Sie eine Kasse still oder registrieren eine neue Signaturkarte.

Kasse stilllegen

1. Öffnen Sie den Einrichtungsassistenten.
2. Wählen Sie Sicherheitseinrichtung deaktivieren.

Sicherheitseinrichtung deaktivieren

Die Außerbetriebnahme muss in FinanzOnline gemeldet werden.

Neue Karte registrieren

Falls die Signaturkarte getauscht werden soll, aktivieren Sie mit dem Assistenten eine neue Karte.

1. Öffnen Sie den Einrichtungsassistenten.
2. Wählen Sie Sicherheitseinrichtung neu initialisieren.
3. Drücken Sie Weiter und gehen Sie vor wie bei der Erstaktivierung (Anmeldung in FinanzOnline).

Sicherheitseinrichtung neu initialisieren

Kasse in FinanzOnline registrieren

Um die Kasse in FinanzOnline zu registrieren, gibt es drei Möglichkeiten:

• XML-File-Upload
• Dialogverfahren (die Werte werden vom Startbeleg abgetippt)
• Webservice (Zusatzmodul ab 2017 verfügbar)

Empfohlen wird die Registrierung per File-Upload.

Dateien für den File-Upload exportieren

Im Menü Belege nachdrucken können Sie drei XML-Dateien für FinanzOnline exportieren.

1. Öffnen Sie im Reiter Sicherheitseinrichtung die Funktion Belege nachdrucken.
2. Wählen Sie den neuesten Startbeleg aus.
3. Klicken Sie auf Finanzonline XML erstellen….

Belege nachdrucken: Startbeleg wählen und XML erstellen

Die drei erzeugten XML-Dateien

File-Upload in FinanzOnline

1. Öffnen Sie FinanzOnline unter finanzonline.bmf.gv.at und melden Sie sich an.
2. Wählen Sie im Menü Eingaben → Übermittlung.

FinanzOnline: Eingaben → Übermittlung

XML-Dateien hochladen

1. Wählen Sie bei Art der Erklärung die Option Registrierkassen.
2. Laden Sie der Reihe nach die drei erzeugten XML-Dateien hoch:
   • FON Reg Se AT1-xxxx.xml (Registrierung Chipkarte)
   • FON Reg Kasse TT-x-x.xml (Registrierung des Kassenplatzes)
   • FON Belegprüfung Kasse TT-x-x.xml

Produktionsübermittlung mit der Art der Erklärung „Registrierkassen“

Dialogverfahren in FinanzOnline

Die Registrierkasse kann auch über die Formulare in FinanzOnline konfiguriert werden, über den Menüpunkt Eingaben → Registrierkassen.

Funktionen im Dialogverfahren

Folgende Funktionen müssen über das Dialogverfahren abgewickelt werden:

• Meldung eines Ausfalls, der länger als 48 Stunden dauert (binnen einer Woche)
• Wiederinbetriebnahme nach einem Ausfall
• Stilllegung oder Diebstahl der Kasse
• Liste der Registrierkassen
• Belegprüfung via App

FinanzOnline: Eingaben → Registrierkassen

Alle Informationen dazu finden Sie im Handbuch Registrierkassen des Bundesministeriums für Finanzen.

RKSV Sicherheitseinrichtung (RKSV-Manager)

Systembeschreibung

Leitfaden zur Sicherheitseinrichtung und zur Inbetriebnahme der TOPTECH-Kasse gemäß Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV).

Kasse, Signaturerstellungseinheit, Datenerfassungsprotokoll und Beleg mit QR-Code

Einordnung des Kassensystems

Bei der verwendeten Kasse handelt es sich gemäß Kassenrichtlinien um ein Registrierkassensystem vom Typ 3 (EDV-Kasse).

Handbuch der Kassensoftware

Ein gedrucktes Bedienerhandbuch wird bei der Installation vom Kassenpartner an den Kunden übergeben. Als PDF kann das Handbuch jederzeit im Ordner C:\Programme...\TTWin\Kassennachschau\ eingesehen werden.

Datenspeicherung und Datenbanken

Die Datenbank der Kasse ist im Betriebsmodus „Classic“ eine Microsoft-Access-Datenbank. Zum Sichern des RKSV-DEP wird parallel eine SQLite-Datenbank verwendet, die direkt auf jedem einzelnen Kassenplatz unter C:\Programme...\TTWin\toptech-rksv.sqlite3 gespeichert ist. Diese Datenbank wird durch den RKSV-Manager erstellt und in die SQL-Hauptdatenbank synchronisiert.

Im Betriebsmodus „Next“ schreibt die Kasse bereits direkt in die SQL-Hauptdatenbank, und auch der RKSV-Manager benutzt direkt diese. Es gibt also keine Synchronisation auf ein anderes Medium.

Deshalb ist im Betriebsmodus „Next“ das Sichern des RKSV-DEP einmal im Quartal auf einem externen Datenträger verpflichtend.

Radierschutz und Geschäftsfälle

So erfüllt das Kassensystem die Anforderungen der RKSV an Radierschutz, Signatur und Dokumentation der Geschäftsfälle.

Elektronischer Radierschutz und Sicherheitseinrichtung

Das Kassensystem erfüllt die RKSV durch die Verwendung elektronischer Signaturen. Dabei kommt pro Kassenplatz ein eigener Signaturchip zum Einsatz. Die Anmeldung der Registrierkasse bei FinanzOnline kann über den automatischen File-Upload von XML-Dateien oder manuell erfolgen.

Sämtliche Einstellungen und Funktionen zur RKSV finden Sie im Kassenprogramm unter Tools → Auswertungen → Sicherheitseinrichtung.

Dokumentation der Geschäftsfälle

Sämtliche Geschäftsfälle (Belege) werden in einem elektronischen Journal (SQL-Datenbank) gespeichert und können nachträglich nicht mehr über die TOPTECH-Software geändert werden. Die eindeutige Kennzeichnung der Geschäftsfälle ergibt sich aus Filialnummer, Kassenplatznummer und Belegnummer.

• Auch Vorgänge, die keine Geschäftsfälle sind, wie Geldentnahmen oder Geldeinlagen, erhalten eine Belegnummer.
• Alle Barbelege, die gemäß RKSV signiert werden, sind auch im Umsatzzähler erfasst. Das gilt auch für Provisions- bzw. Vermittlungsgeschäfte, bei denen im Namen und auf Rechnung eines Dritten (ohne MwSt.) kassiert wird.
• Belege, die nicht unter die RKSV-Pflicht fallen und keine Barbelege gemäß RKSV sind, werden nicht signiert und haben keine Auswirkung auf den Umsatzzähler. Sie erhalten jedoch eine eindeutige Belegnummer.
• Signierte Belege erhalten zusätzlich eine fortlaufende Barumsatz-Nummer, die gemeinsam mit dem QR-Code auf den Belegen aufgedruckt wird.

Der automatische Belegdruck ist gemäß Belegerteilungspflicht standardmäßig aktiviert.

Export, Buchungs- und Belegtypen

Exportfunktionen für eine Kassennachschau sowie die signierungspflichtigen Buchungstypen und Belegtypen des Datenerfassungsprotokolls.

Exportfunktion im Fall einer Kassennachschau

Der Export des Datenerfassungsprotokolls gemäß RKSV erfolgt direkt am Kassenplatz unter Tools → Auswertungen → Sicherheitseinrichtung → RKSV - Manager → DEP Exportieren.

Die Journaldaten (DEP-Journaldaten und Kassen-Stammdaten) können gesammelt über alle abgeschlossenen Tage in der TOPTECH-Warenwirtschaft unter Tools → Finanzexport exportiert werden.

Ein geeigneter, entsprechend beschrifteter Export-Datenträger (USB-Stick) ist Teil des Lieferumfangs jeder TOPTECH-Kasse. Er muss dem Finanzbeamten auf Anfrage inklusive Daten ausgehändigt werden.

Change-Log und Beschreibungen

Ein Change-Log der RKSV-spezifischen Bereiche finden Sie unter C:\Programme...\TTWin\Kassennachschau\Changelog_RKSV.txt. Updatebeschreibungen sowie weitere Anleitungen zu Softwarekomponenten und Erweiterungen liegen im Ordner C:\Programme...\TTWin\Dokumentationen und werden mit Softwareupdates automatisch ausgeliefert.

Signierungspflichtige Buchungstypen

Folgende Buchungstypen werden von der TOPTECH-Kassensoftware immer signiert und können nicht von der digitalen Signatur ausgeschlossen werden:

Nummer	Buchungstyp
1	Bar
7	Quick
8	Bankomat
9	Kreditkarte
10	Scheck
11	OP-Zahlung Quick
12	OP-Zahlung Bankomat

Bei Bedarf können weitere Buchungstypen durch den autorisierten TOPTECH-Servicetechniker der digitalen Signierung zugeordnet werden.

Belegtypen des Datenerfassungsprotokolls

Belegtyp	Wert
Unset	-1
Normal	0
Training	1
Cancellation	2
Monthly	3
Initialization	4
InitializationAfterMalfunction	5
Termination	6
Yearly	7
ReInitialization	8

Sicherheitseinrichtung einrichten

Die Sicherheitseinrichtung wird mit dem RKSV-Manager aus dem Menü Auswertungen in der Kasse konfiguriert.

Stellen Sie sicher, dass unter Auswertungen im Reiter Sicherheitseinrichtung die RKSV aktiviert ist.

Datenerfassungsprotokoll-Initialexport

Beim ersten Start des RKSV-Managers wird das gesamte DEP der Kasse in die Hauptdatenbank geschrieben. Je nach Größe der DEP-Tabelle und Netzwerkgeschwindigkeit kann das bis zu 5 Minuten dauern. Danach werden beim Start des RKSV-Managers nur noch Events synchronisiert, was binnen Sekunden geschieht.

RKSV-Manager beim Synchronisieren

Schritt 1 – Kasse einrichten

Das Einrichten der Kasse und der Sicherheitseinrichtung finden Sie im rechten Bereich des RKSV-Managers im Reiter Übersicht.

• Die Meldung Alles in Ordnung in der Mitte bezieht sich auf ausständige RKSV-Ereignisse.
• Der Hinweis Automatische FinanzOnline-Meldungen nicht aktiviert wird so lange angezeigt, bis ein FinanzOnline-Webservice-Benutzer hinterlegt wurde.

RKSV-Manager öffnen und Kasse einrichten

Schritt 2 – Kasse und Sicherheitseinrichtung anlegen

Nach einem Klick auf Kasse einrichten und mit angestecktem, auf die UID-Nummer der Firma registriertem Sicherheitschip werden Kasse und Chip registriert und anschließend ein Startbeleg erstellt.

Alle diese Ereignisse werden als Events erzeugt und müssen vom Bediener in Eigenverantwortung an FinanzOnline gemeldet werden.

Offene Meldungen nach dem Einrichten

Schritt 3 – Offene Ereignisse bestätigen

Nach dem Einrichten ist die Sicherheitseinrichtung verfügbar, unabhängig davon, wie und wann FinanzOnline informiert wird. Solange die Events nicht abgearbeitet sind, werden sie weiter angezeigt. Ohne FinanzOnline-Webservice-Benutzer müssen die Events nach der Übermittlung an FinanzOnline bestätigt werden.

1. Öffnen Sie den Reiter Events → Offene Events.
2. Klicken Sie das entsprechende Event an.
3. Bestätigen Sie die Meldung links unten mit einem aussagekräftigen Kommentar und der handelnden Person.

Offene Events bestätigen

Schritt 4 – Alle Ereignisse bestätigt

Wenn alle Meldungen bestätigt sind, zeigt die Übersichtsseite des RKSV-Managers Alles in Ordnung.

Alle Ereignisse bestätigt

Kasse stilllegen und neue Karte registrieren

Im RKSV-Manager legen Sie eine Kasse still oder registrieren eine neue Signaturkarte.

Kasse stilllegen

1. Öffnen Sie den RKSV-Manager und wählen Sie Kasse stilllegen.
2. Wählen Sie, welche Art von Stilllegung für Kasse und Sicherheitseinrichtung durchgeführt werden soll.
3. Drucken Sie zum Abschluss des Dialogs den Schlussbeleg.

Dialoge zur Stilllegung

Ist keine automatische Meldung aktiviert, muss die Außerbetriebnahme in FinanzOnline gemeldet werden.

Wurde auch die Sicherheitseinrichtung stillgelegt, sind danach 3 Events an FinanzOnline zu melden: die Außerbetriebnahme der Signaturerstellungseinheit, die Außerbetriebnahme der Registrierkasse und der Schlussbeleg.

Offene Meldungen nach der Stilllegung

Danach können keine Belege mehr von der Kasse abgeschlossen werden, bis eine neue Meldung wie unter „Sicherheitseinrichtung einrichten“ beschrieben übermittelt oder das RKSV-Modul deaktiviert wird.

Neue Karte registrieren

Falls die Signaturkarte getauscht werden soll oder muss, aktivieren Sie mit dem RKSV-Manager eine neue Karte.

1. Öffnen Sie den RKSV-Manager und wählen Sie Neue Sicherheitseinrichtung.
2. Legen Sie die aktuelle Sicherheitseinrichtung still.
3. Aktivieren Sie im Anschluss die neue Sicherheitseinrichtung.

RKSV-Manager: Neue Sicherheitseinrichtung

Je nach Konfiguration müssen Sie die entstandenen Ereignisse an FinanzOnline melden.

Kasse in FinanzOnline registrieren

Um die Kasse in FinanzOnline zu registrieren, gibt es drei Möglichkeiten:

• XML-File-Upload
• Dialogverfahren (die Werte werden vom Startbeleg abgetippt)
• Webservice

Empfohlen wird die Registrierung per Webservice. Dafür ist eine kostenpflichtige Lizenz von TopTech notwendig.

Webservice-Benutzer verbinden

Für eine UID wird nur ein Webservice-Benutzer benötigt, unabhängig davon, wie viele Kassen bzw. Filialen existieren. Die Zugangsdaten werden als globale Einstellungen in der Hauptdatenbank hinterlegt und müssen pro Filiale nur auf einer Kasse eingegeben werden. Die anderen Kassen übernehmen sie automatisch.

1. Legen Sie in FinanzOnline unter Eingaben → Registrierkassen → Anlegen eines Benutzers für Registrierkassen-Webservice einen Webservice-Benutzer an.
2. Öffnen Sie den RKSV-Manager und wechseln Sie auf den Reiter Einstellungen.
3. Tragen Sie die Zugangsdaten ein.
4. Aktivieren Sie die Checkbox Meldungen automatisch an FinanzOnline übermitteln.

RKSV-Manager: Reiter „Einstellungen“

Die automatische Übermittlung wird erst ausgeführt, wenn die Checkbox aktiviert ist. Danach müssen die Ereignisse nicht mehr manuell gesendet werden. Diese Funktion steht nur mit der entsprechenden Lizenz zur Verfügung.

Testmodus aktivieren

Zu Testzwecken kann in der Hauptdatenbank in der Tabelle RKSVSettings folgender Eintrag hinzugefügt werden:

FilialNummer	Kasse	SettingsKey	Value
-1	-1	Fon_Testuebermittlung	true

Der Wert -1 bedeutet, dass die Einstellung für alle Filialen bzw. Kassen gilt. Wurde der Eintrag erfolgreich gesetzt, zeigt der RKSV-Manager ganz unten in Rot an, dass er im Testmodus ist.

Der Testmodus ist nicht für den Echtbetrieb gedacht.

Dateien für den File-Upload exportieren

Findet keine automatische Datenübermittlung statt, müssen die XML-Dateien gespeichert und im Portal von FinanzOnline hochgeladen werden.

1. Öffnen Sie im RKSV-Manager den Reiter Events.
2. Klicken Sie das gewünschte Event an und rechts unten auf FinanzOnline XML speichern.

Beim Einrichten einer Kasse müssen die drei entstandenen Events exportiert und hochgeladen werden, beim Stilllegen sind es zwei Stilllegungsevents.

Events als FinanzOnline-XML speichern

Die drei erzeugten XML-Dateien

File-Upload in FinanzOnline

1. Öffnen Sie FinanzOnline unter finanzonline.bmf.gv.at und melden Sie sich an.
2. Wählen Sie im Menü Eingaben → Übermittlung.

FinanzOnline: Eingaben → Übermittlung

XML-Dateien hochladen

1. Wählen Sie bei Art der Erklärung die Option Registrierkassen.
2. Laden Sie der Reihe nach die drei XML-Dateien hoch:
   • FON Reg Se AT1-xxxx.xml (Registrierung Chipkarte)
   • FON Reg Kasse TT-x-x.xml (Registrierung des Kassenplatzes)
   • FON Belegprüfung Kasse TT-x-x.xml

Produktionsübermittlung mit der Art der Erklärung „Registrierkassen“

Dialogverfahren in FinanzOnline

Die Registrierkasse kann auch über die Formulare in FinanzOnline konfiguriert werden, über den Menüpunkt Eingaben → Registrierkassen.

Funktionen im Dialogverfahren

Folgende Funktionen müssen über das Dialogverfahren abgewickelt werden:

• Meldung eines Ausfalls, der länger als 48 Stunden dauert (binnen einer Woche)
• Wiederinbetriebnahme nach einem Ausfall
• Stilllegung oder Diebstahl der Kasse
• Liste der Registrierkassen
• Belegprüfung via App

FinanzOnline: Eingaben → Registrierkassen

Alle Informationen dazu finden Sie im Handbuch Registrierkassen des Bundesministeriums für Finanzen.

Datensicherung

Die signierten Belege müssen gesetzlich vorgeschrieben alle 3 Monate auf einem externen Medium gesichert werden.

Sicherung über die Hauptdatenbank

Durch den RKSV-Manager ist die Sicherung grundsätzlich gewährleistet, solange die Hauptdatenbank auf einem anderen Rechner als die TopTech-Kasse betrieben wird. Da die signierten Belege in der Hauptdatenbank abgelegt sind, können sie mit dem TopTech-Backup aus der Warenwirtschaft gesetzeskonform gesichert werden.

Wir empfehlen, dieses Backup mindestens einmal im Monat zu erstellen und auf einem externen Datenträger zu sichern – nicht nur wegen der Vorgaben des Finanzamts, sondern auch, um Datenverlust zu vermeiden.

Blue Code Integration

Allgemeine Informationen

Ab Version 5.2 können Sie Blue Code Zahlungen in der Kasse durchführen. Blue Code® ist eine Bezahlmethode mit dem Smartphone.

Voraussetzung

Die Zahlungstransaktion selbst wird über Evita TouchPoint abgewickelt. Voraussetzung ist TouchPoint ab Version 14.00.65.

Ist diese Version nicht installiert, löst die Kasse das Update von Evita aus. Danach muss die Kassensoftware neu gestartet werden.

Wie funktioniert Blue Code?

Die App funktioniert mit jedem Smartphone und jedem österreichischen oder deutschen Bankkonto. Mit Blue Code kann in Geschäften an der Kasse, in Onlineshops und via Bluetooth an Automaten bezahlt werden.

Wie bezahlt der Kunde mit Blue Code?

1. Der Kunde öffnet an der Kasse die Blue Code App auf dem Handy.
2. Die App zeigt einen einmal gültigen blauen Barcode und den dazugehörigen Zahlencode.
3. Der Barcode wird an der Kasse gescannt und die Zahlung eingeleitet.

Ergänzung der TOPTECH-Datenbank

Für die Blue Code Zahlung wird ein eigener Buchungstyp mit der Nummer 850 verwendet. Er wird automatisch in der Datenbank (Access und SQL) mit folgenden Einstellungen angelegt:

Einstellung	Wert
Umsatzwirksam	wahr
Geldfluss	falsch
Warenfluss	wahr

Version prüfen und Update

Blue Code ist ab TOPTECH-Version 5.2.0 verfügbar. Prüfen Sie zuerst Ihre Version.

Version prüfen

1. Lesen Sie die Versionsnummer rechts unten in der Statusleiste der Kasse ab.

Versionsanzeige rechts unten in der Kasse

Update durchführen

Ist Ihre Versionsnummer kleiner als 5.2.0, fordern Sie bitte eine Freischaltung für das Update an.

1. Beim nächsten Kassenstart führt die Software die Aktualisierung auf Version 5.2.0 oder höher automatisch durch. Bestätigen Sie die Meldung mit OK.
2. Starten Sie Ihre Kassensoftware nach dem Update wie gewohnt.

Update-Meldung beim Kassenstart

Blue Code Taste anlegen

Für die manuelle Eingabe des Blue Codes legen Sie mit dem Touch-Designer eine eigene Taste an.

Touch-Designer öffnen

1. Drücken Sie die Schaltfläche Tools.

Schaltfläche „Tools“

Tastatur bearbeiten

1. Drücken Sie die Schaltfläche Tasten.
2. Wählen Sie Ihre Tastatur aus und drücken Sie Bearbeiten.

„Tasten“ und Tastatur bearbeiten

Blue Code Taste hinzufügen

1. Klicken Sie auf Button hinzufügen.
2. Wählen Sie den Reiter Funktion, danach BlueCode, und klicken Sie auf Hinzufügen.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Button hinzufügen, Funktion „BlueCode“ wählen und speichern

Touch-Designer beenden

1. Klicken Sie auf Beenden. Die Software springt zurück in das Kassenfenster, die Taste BlueCode ist auf der Tastatur verfügbar.

Touch-Designer beenden

Die neue Taste „BlueCode“ auf der Kassentastatur

Mit Blue Code bezahlen

Wenn ein Kunde mit Blue Code bezahlen möchte, zeigt er sein Smartphone mit dem Blue Code vor.

Blue Code scannen

1. Der Kunde zeigt den Blue Code in seiner App an der Kasse vor.
2. Scannen Sie den Blue Code vom Smartphone ab. Die Kasse erkennt den Code eigenständig und startet den Bezahlvorgang automatisch.

Blue Code in der App des Kunden

Blue Code vom Smartphone abscannen

Achtung: Zum Abscannen vom Smartphone ist ein eigener Scanner (Imager) notwendig.

Blue Code alternativ eintippen

Haben Sie keinen Scanner, der den Blue Code vom Smartphone abscannen kann, geben Sie den Code manuell ein.

1. Wählen Sie die zuvor erstellte Taste BlueCode.
2. Tippen Sie den Blue Code des Kunden über das Zahlenfeld oder eine angeschlossene Tastatur ein und bestätigen Sie.

Blue Code manuell eingeben

Zahlung wird durchgeführt

Nach dem Bestätigen der Eingabe oder nach dem Scannen wird geprüft, ob der Kunde berechtigt ist, mit Blue Code zu bezahlen. Anschließend wird die Zahlung durchgeführt.

Die Zahlung wird durchgeführt

Zahlung fehlgeschlagen

Schlägt die Zahlung fehl, weil der Kunde nicht berechtigt ist oder zum Beispiel ein Übertragungsfehler aufgetreten ist, bricht der Zahlvorgang mit einer Fehlermeldung ab. Danach können Sie den Beleg mit einer anderen Zahlungsart abschließen.

Meldung bei fehlgeschlagener Zahlung

Zahlung erfolgreich

Bei erfolgreicher Zahlung schließt sich das Blue Code Bezahlfenster, und die Transaktionsbestätigung sowie der Kundenbeleg werden ausgedruckt.

Transaktionsbestätigung und Kundenbeleg

Cashpoint Integration

Allgemeine Informationen und Version

Ab Version 5.3 ist Cashpoint Sportwetten in die Kasse integriert. Damit können Ein- und Auszahlungen direkt in die TOPTECH-Kasse übernommen werden.

Voraussetzung für die Cashpoint-Integration sind Zugangsdaten, die durch Cashpoint vergeben werden.

Version prüfen

1. Lesen Sie die Versionsnummer rechts unten in der Statusleiste der Kasse ab.
2. Ist Ihre Versionsnummer kleiner als 5.3.0, fordern Sie bitte eine Freischaltung für das Update an. Beim nächsten Kassenstart führt die Kassensoftware das Update automatisch durch.

Versionsanzeige rechts unten in der Kasse

Ist die Version aktuell, hinterlegen Sie die Zugangsdaten von Cashpoint in den Kasseneinstellungen, wie auf der nächsten Seite beschrieben.

Cashpoint-Zugang einrichten

Die Zugangsdaten von Cashpoint hinterlegen Sie in den Kasseneinstellungen.

Achtung: Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Kassenplatz.

Kasseneinstellungen öffnen

1. Drücken Sie die Schaltfläche Tools.

Schaltfläche „Tools“

System öffnen

1. Drücken Sie die Schaltfläche System.

Schaltfläche „System“

Passwort eingeben

1. Geben Sie das Passwort ein. Standardmäßig ist es mit 0815 definiert.

Passwort eingeben

Zugangsdaten eintragen

1. Navigieren Sie zum Reiter Erweiterungen und dann Cashpoint.

Reiter Erweiterungen → Cashpoint

Cashpoint-Account hinterlegen

1. Tragen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
2. Wählen Sie den Lieferanten Cashpoint aus. Ist er nicht vorhanden, legen Sie ihn mit der Schaltfläche + neu an.
3. Drücken Sie Zuweisen. Ihr Cashpoint-Account ist nun hinterlegt.

Zugangsdaten eintragen und zuweisen

Daten an die Kassen senden

Durch das Aktivieren von Cashpoint wurden ein neuer Lieferant sowie neue Warengruppen und Artikel angelegt. Diese aktualisierten Daten müssen abschließend an die Kassenplätze verteilt werden.

Einstellungen schließen

1. Schließen Sie das Einstellungsprogramm mit dem Häkchen-Button.

Einstellungen mit dem Häkchen schließen

Warenwirtschaft starten

1. Öffnen Sie Ihre TOPTECH-Warenwirtschaft (meist vom Bürorechner aus) und melden Sie sich wie gewohnt mit Ihren Zugangsdaten an.

Anmeldung an der Warenwirtschaft

Daten an Kassen senden

1. Wählen Sie den Menüpunkt Artikel → Daten an Kassen.

Artikel → Daten an Kassen

Übertragen

Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Ihre vorhandenen Kassen bereits vorausgewählt sind.

1. Klicken Sie auf Übertragen. Alle aktualisierten Stamm- und Artikeldaten werden an die ausgewählten Kassen gesendet. In einem weiteren Fenster können Sie Übertragung und Fortschritt verfolgen.
2. Schließen Sie das Fenster danach mit Ende.

Übertragen und mit „Ende“ schließen

Cashpoint-Taste anlegen

Für den Aufruf von Cashpoint legen Sie mit dem Touch-Designer eine eigene Taste an.

Touch-Designer öffnen

1. Drücken Sie die Schaltfläche Tools.

Schaltfläche „Tools“

Tastatur bearbeiten

1. Drücken Sie die Schaltfläche Tasten.
2. Wählen Sie Ihre Tastatur aus und drücken Sie Bearbeiten.

„Tasten“ und Tastatur bearbeiten

Cashpoint-Taste hinzufügen

1. Klicken Sie auf Button hinzufügen.
2. Wählen Sie den Reiter Funktion, danach Cashpoint, und klicken Sie auf Hinzufügen.
3. Hinterlegen Sie ein Tastenbild: Klicken Sie auf Bild laden, wählen Sie das Bild aus und klicken Sie auf Öffnen.

Button hinzufügen, Funktion „Cashpoint“ wählen und Tastenbild laden

Speichern und beenden

1. Klicken Sie auf Speichern.

Tastatur speichern

Touch-Designer beenden

1. Klicken Sie auf Beenden. Die Software springt zurück in das Kassenfenster, die Cashpoint-Taste ist auf der Tastatur verfügbar.

Touch-Designer beenden

Die neue Cashpoint-Taste auf der Kassentastatur

LOAD.AG Produktaktivierung

Geschenkkarten aktivieren

Geschenkkarten von LOAD.AG aktivieren Sie direkt in der TOPTECH-Kasse: Sie scannen die Karte in die Kasse und bedienen das Aktivierungsfenster. Was früher mehrere Mausklicks und Ladezeiten gebraucht hat, ist damit in wenigen Sekunden erledigt.

Geschenkkarte aktivieren

1. Scannen Sie die Geschenkkarte in die Kasse. Es muss nur der lange Aktivierungscode gescannt werden.
2. Prüfen Sie im Aktivierungsfenster Produkt, erfasste Seriennummer und Preis.
3. Drücken Sie Aktivieren. Die Karte wird in die Kasse gebucht.

Aktivierungsfenster mit den Schaltflächen „Aktivieren“, „Nur Buchen“ und „Abbruch“

Die Aktivierungsbestätigung wird anschließend direkt nach dem Kassiervorgang gedruckt. So ist sichergestellt, dass der Kunde die Karte auch bezahlt hat.

Mit der Produktaktivierung schließen Sie ein rechtsverbindliches Geschäft. Die aktivierte Karte wird bei der nächsten Abrechnung zur Zahlung fällig. Aktivierte Produkte können nicht wieder deaktiviert werden.

Bei Fragen zu LOAD.AG erreichen Sie den Kundendienst der e-loading Service GmbH unter kundendienst@load.ag oder +43 (0) 1 996 21 21.

Licht ins Dunkel Rundung

LID-Button erstellen

Für die Licht ins Dunkel Rundung (LID) legen Sie im Touch-Designer einen eigenen Button auf Ihrer Tastatur an.

Touch-Designer öffnen

1. Öffnen Sie den Touch-Designer unter Tools → Tasten.
2. Wählen Sie Ihre Tastatur aus und klicken Sie auf Bearbeiten.

Touch-Designer: Tastatur auswählen und bearbeiten

Button anlegen

1. Klicken Sie auf Button hinzufügen.

Button hinzufügen

Funktion auswählen

1. Wählen Sie den Reiter Funktion, anschließend die Funktion Licht ins Dunkel Rundung, und bestätigen Sie mit Hinzufügen.

Funktion „Licht ins Dunkel Rundung“ auswählen

Button gestalten

1. Passen Sie die Größe des Buttons mit den Schaltflächen XS bis XXL an.
2. Klicken Sie auf Bild laden, um das LID-Logo hinzuzufügen.

Button konfigurieren: Größe, Bild laden und Speichern

LID-Logo auswählen

1. Öffnen Sie den Ordner C:\Program Files (x86)\TTWin\Images.
2. Wählen Sie das LID-Logo aus und bestätigen Sie mit Öffnen.

LID-Logo im Ordner TTWin\Images

Speichern und verteilen

1. Schieben Sie die neu angelegte Taste an die gewünschte Position.
2. Bestätigen Sie die Änderungen mit Speichern.
3. Verteilen Sie die Tastatur gegebenenfalls mit Station Zuweisen an andere Kassen.
4. Klicken Sie im Touch-Designer auf Beenden.

LID-Rundung anwenden

Mit dem LID-Button runden Sie den Betrag zugunsten von Licht ins Dunkel auf oder buchen einen fixen Spendenbetrag.

Rundung buchen

1. Klicken Sie auf den LID-Button auf Ihrer Tastatur. Ein Fenster für die Eingabe des Betrags öffnet sich.
2. Wählen Sie den gewünschten Betrag: Auf den nächsten Euro aufrunden oder einen fixen Betrag (1,00 €, 2,00 € oder 5,00 €).

Betrag für Licht ins Dunkel auswählen

Anschließend wird der Betrag an eVita übermittelt und der LID-Artikel in der Kasse übernommen.

Lotto-Schnittstelle

Was ist neu?

Die neue Lotto-Schnittstelle ist in den Kassenversionen 5 und 6 verfügbar. Sie wurde durch die Österreichischen Lotterien umfangreich getestet und offiziell abgenommen.

Was ist neu?

Die Österreichischen Lotterien haben 2017 ihre Schnittstelle um die Übertragung der Detaildaten erweitert. Es wird nicht mehr nur die Totalsumme übertragen, sondern auch die einzelnen Spielarten.

TOPTECH hat die Schnittstelle daraufhin erneuert. Sie unterstützt sowohl die bisherige Gesamtsummen- als auch die neue Detaildatenübertragung. Alle am Lotto-Terminal gebuchten Lotto-Positionen werden zur Kasse übertragen, als Einzelpositionen eingebucht und so den richtigen Artikeln bzw. Warengruppen zugeordnet.

Die neue Lotto-Schnittstelle ist für alle TOPTECH-Kunden freigegeben, für Kunden mit Wartungsvertrag sogar kostenlos. Ihr TOPTECH-Partner installiert das Update auf Wunsch gerne für Sie und hilft bei der Einrichtung.

Lotto-Warenkorb übernehmen

Die gewohnte Ansicht und der Ablauf in Ihrer TOPTECH-Kasse bleiben weitgehend gleich.

Lotto-Positionen übernehmen

1. Schließen Sie am Lotto-Terminal mit der Taste Total ab. Wie gewohnt beginnt der LOTTO-Button in allen angeschlossenen TOPTECH-Kassen zu blinken.
2. Drücken Sie den LOTTO-Button an einem Kassenplatz. Das Fenster mit dem Lotto-Warenkorb öffnet sich und zeigt alle gespielten Lotto-Positionen gesammelt pro Kunde.
3. Übernehmen Sie die ausgewählten Positionen mit dem Häkchen-Button in die Kasse.

Lotto-Warenkorb mit dem Häkchen-Button zum Hinzufügen

Lotto-Warenkorb wieder freigeben

Wurde ein Lotto-Warenkorb in eine Kasse übernommen, wird er im Warenkorb aller angebundenen Kassen als reserviert dargestellt.

Bereits übernommene Lotto-Warenkörbe werden als reserviert dargestellt

Warenkorb wieder freigeben

Solange der Beleg noch nicht abgeschlossen ist, kann jeder Lotto-Warenkorb wieder freigegeben werden, zum Beispiel wenn er irrtümlich auf einem anderen Kassenplatz übernommen wurde.

1. Markieren Sie im Boniergrid den Lotto-Artikelkopf mit der Summe 0,00.
2. Drücken Sie die Schaltfläche Löschen. Der zugehörige Lotto-Warenkorb wird aus der Kasse gelöscht und wieder für alle Kassenplätze freigegeben.

Lotto-Artikelkopf markieren und „Löschen“ drücken

Beleg, Auswertungen und Lotto-Artikel

Lotto-Buchungen sind auf dem Beleg, im Journal und in den Auswertungen nachvollziehbar.

Lotto-Positionen am Beleg und in Auswertungen

Zusätzlich zu den Lotto-Positionen werden die Quittungsnummern auf dem Beleg gedruckt und im Journal hinterlegt. So kann ein bestimmter Lotto-Schein jederzeit einem Beleg oder Kunden zugeordnet werden.

Durch die Aufschlüsselung aller gespielten Lotto-Positionen können diese verschiedenen Artikeln und Warengruppen zugeordnet werden. Alle Lotto-Buchungen sowie Ein- und Auszahlungen lassen sich so jederzeit leicht überprüfen und mit dem Lotto-Terminal vergleichen.

Quittungsnummern im Beleg und Auswertung nach Warengruppen

Lotto-Artikel

TOPTECH bietet einen Import aller Lotto-Artikel inklusive Brief- und Rubbellosen und deren Gebindemengen über die TOPTECH-Warenwirtschaft. Dabei kann jeder Lotto-Spielart eine eigene Warengruppe zugeordnet werden.