Damit ein Lieferant hier erscheint, muss er unter **Adressen** gespeichert sein.
 *Neue Bestellung*  *Lieferant auswählen* ## Bestellvorschlag berechnen Mit **Bestellvorschlag berechnen** erhalten Sie einen Vorschlag auf Basis Ihrer Verkaufsdaten.Ein Artikel, der noch nie verkauft wurde, erscheint nicht im Bestellvorschlag. Neue Artikel fügen Sie über die Artikelsuche im Feld darunter hinzu.
- Geben Sie den durchschnittlichen Verkauf für eine bestimmte Anzahl an Tagen ein, also für wie viele Tage die Bestellung ungefähr reichen soll. - Bei **Historischer Verkauf** können Sie einen Zeitraum mit besonders wenig oder viel Verkauf als Berechnungsgrundlage wählen. - Darunter wählen Sie die Haupt- und Warengruppen aus, die bestellt werden sollen.  *Bestellvorschlag berechnen* ### Warengruppenfilter Die Auswahl der Warengruppen können Sie über **Warengruppenfilter** als Filter für zukünftige Bestellungen speichern. - Zum Speichern geben Sie eine Bezeichnung ein und klicken auf **Aktuelle Auswahl als WG-Filter speichern**. - Zum Anwenden wählen Sie den Filter unter **Vordefinierte Filter anwenden** aus.  *Warengruppenfilter* ## Bestellung prüfen und versenden 1. Klicken Sie auf **Übernehmen**. Nach kurzer Ladezeit erscheinen die Artikel in der Liste. 2. Kontrollieren und überarbeiten Sie die Bestellmengen. Fehlende Artikel fügen Sie über das Suchfeld oder **verfügbare Artikel anzeigen** hinzu. Details zu jedem Artikel finden Sie oben in den Registerkarten. 3. Klicken Sie auf **Bestellen** und bestätigen Sie die Übergabe an den Lieferanten mit **Ja**. 4. Wählen Sie, wie die Bestellung weitergeleitet wird. Ist beim Lieferanten eine E-Mail-Adresse hinterlegt, wählen Sie **E-Mail** und klicken auf **Übernehmen**.  *Bestellvorschlag mit Bestellmengen*  *Übermittlungsart wählen* ### Bestellung speichern oder drucken - Mit **Speichern** sichern Sie die Bestellung für später. Sie finden sie dann unter **Erfasst – nicht bestellt** und können sie von dort versenden. - Mit **Drucken** drucken Sie die Erfassungsliste der Bestellung. - Bereits versendete Bestellungen finden Sie unter **Bestellt – nicht erfasst**. ## Gelieferte Ware zubuchen Sobald die Ware ankommt, buchen Sie sie zu, damit die Lagermengen stimmen. 1. Öffnen Sie die entsprechende Bestellung. 2. Tragen Sie in der Spalte **Zugang** die erhaltene Menge ein. Auch den EKP (Einkaufspreis) können Sie hier aktualisieren. 3. Klicken Sie auf **Verbuchen** und bestätigen Sie, damit die Lagerstände aktualisiert werden.Damit auch die eingetragenen EKPs übernommen werden, setzen Sie das Häkchen bei **EKPs übernehmen**. Sonst bleiben die Preise wie in den Artikeln gespeichert.
 *Zugang eintragen und verbuchen* # Artikel anlegen und suchen Im Reiter **Artikel** bzw. **Artikelliste** finden Sie alle Artikel. Sie können sie bearbeiten, löschen oder neue Artikel anlegen.  *Artikelliste* ## Neuen Artikel anlegen 1. Klicken Sie auf **Neuer Artikel**. 2. Geben Sie unter **Stammdaten** Bezeichnung, Warengruppe und Steuergruppe ein. 3. Geben Sie unter **Auszeichnungen Einzel/Gebinde** die EAN-Barcodes ein. Gebinde sind Packungen mit mehreren Einzelartikeln. Unter **PLU/Kurznummer** vergeben Sie eine einmalige Erkennungsnummer, viele Betriebe verwenden hier die Bestellnummer. 4. Wählen Sie unter **Hauptlieferant** den Lieferanten und geben Sie dessen Bestellnummer, die Bestelleinheit und die Mindestbestellmenge ein. 5. Geben Sie unter **Preisgestaltung** den Einkaufspreis, den gewünschten Aufschlag und/oder den Verkaufspreis ein. 6. Legen Sie unter **Lager** fest, ob der Artikel ein Auslaufartikel ist, ob er Lagerführung hat, wie viele Sie lagernd haben und die Mindestlagermenge. Die Mindestlagermenge wird auch beim Bestellvorschlag berücksichtigt. 7. Klicken Sie auf **Speichern** oder **Speichern und Schließen**.  *Neuen Artikel anlegen*Sie können auch einen bestehenden Artikel kopieren und nur die notwendigen Daten anpassen.
## Artikel suchen - Klicken Sie bei **Powersuche** auf den Pfeil, um das Suchkriterium auszuwählen. Die Powersuche sucht an mehreren Stellen gleichzeitig. - Im Feld daneben geben Sie je nach Suche detailliertere Filter ein, zum Beispiel <, =, >, enthält oder enthält nicht.  *Suchkriterien der Powersuche* ### Mehrere Suchfilter Wählen Sie die Kriterien aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**, dann geben Sie den nächsten Filter ein. Die Filter erscheinen unter der Suchleiste und können dort wieder entfernt werden.  *Mehrere Suchfilter* Mit einem Doppelklick auf einen Artikel in der Liste öffnen Sie seine Detailansicht. Die wichtigsten Informationen sehen Sie bereits im oberen Abschnitt. # Warenkorb Mit dem Warenkorb bearbeiten Sie mehrere Artikel gleichzeitig. ## Artikel im Warenkorb bearbeiten 1. Markieren Sie in der Artikelliste die gewünschten Artikel vorne mit dem Häkchen. 2. Wechseln Sie auf den Reiter **Warenkorb**. Dort befinden sich die ausgewählten Artikel. 3. Klicken Sie auf **Aktionen**, um die möglichen Funktionen zu sehen.  *Warenkorb mit dem Menü „Aktionen“*So sparen Sie viel Zeit: Sie können zum Beispiel für alle Artikel die Etiketten auf einmal drucken oder die Warengruppen bzw. Artikeleigenschaften ändern.
# Lager und Wareneingang Im Bereich **Lager** sehen Sie Lagerbewegungen und buchen Zu- und Abgänge. ## Lagerbewegungen anzeigen 1. Suchen Sie unter **Lagerverwaltung** den gewünschten Artikel. 2. Klicken Sie auf **Lagerbewegungen**, um die Bewegungen des markierten Artikels für einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen.  *Lagerverwaltung*  *Lagerbewegungen mit Suchfiltern* Am oberen Rand können Sie mit Suchfiltern nach bestimmten Lagerbewegungen suchen. ## Zugang oder Abgang buchen Für einen einzelnen Artikel klicken Sie auf **Zugang/Abgang** und füllen die Felder aus.  *Zugang/Abgang eines Artikels* ## Wareneingang Mehrere Artikel auf einmal buchen Sie im **Wareneingang** zu. 1. Suchen Sie die gewünschten Artikel und fügen Sie sie hinzu. Alternativ fügen Sie sie über **MDE-Übernahme** mit dem Scanner hinzu. 2. Füllen Sie die Felder in der Liste aus (ähnlich wie bei der Bestellübernahme). 3. Klicken Sie auf **Verbuchen** und bestätigen Sie. Anschließend können Sie einen Wareneingangsbericht drucken.  *Wareneingang* # Inventur In der Inventurübersicht sehen Sie alle erstellten Inventuren. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Kapitel „Inventuren“. ## Neue Inventur erstellen 1. Klicken Sie auf **Neue Inventur**. Bestätigen Sie die Abfrage zur Datensicherung am besten mit **Ja**. Das ist empfehlenswert, aber nicht zwingend notwendig. 2. Wählen Sie den gewünschten Inventurtyp und den passenden Filter.  *Neue Inventur* Nach kurzer Ladezeit erscheint die neue Inventur mit allen Artikeln. Einzelne Artikel können Sie über die Suche hinzufügen.  *Inventur mit den geladenen Artikeln* ## Erfassungsliste drucken 1. Klicken Sie auf **Erfassungsliste drucken**. 2. Wählen Sie, ob zum Beispiel die Sollstände mitgedruckt werden sollen, und klicken Sie auf **Auswählen**.  *Erfassungsliste drucken* ## Inventur abschließen Tragen Sie die gezählten Mengen ein und klicken Sie auf **Inventur abschließen**.Können Sie nicht sofort alles bearbeiten, schließen Sie die Inventur mit **X Schließen** – nicht mit **Abschließen**. Später öffnen Sie sie unter **Inventur** mit **Offene Inventur bearbeiten** wieder.
Nach dem Abschluss können Sie eine Inventurbewertung drucken. # Adressen und Auswertungen Unter **Adressen** verwalten Sie Kunden und Lieferanten, unter **Auswertungen** finden Sie Berichte und Statistiken. ## Adressen Unter Adressen speichern Sie neue Kunden oder Lieferanten. Klicken Sie auf **Neu** und füllen Sie die Felder aus.  *Adressen: Kunden* ## Auswertungen - Beim Tagesabschluss wird der Kassierbericht automatisch gedruckt. Hier können Sie ihn nachdrucken. - Häufig verwendete Berichte sind Kassierbericht, Erlösbericht, Journalbericht, Renner/Penner, Sammelaufstellung für Lieferscheine, Umsatzvergleichsberichte und Warenbewegungsberichte. - Unter **Journal Selektiv** erstellen Sie selbst einen Bericht mit den gewünschten Kriterien.  *Journal Selektiv* # Aktionen Unter **Aktionen** finden Sie regelmäßig benötigte Funktionen. Am häufigsten werden **Daten an Kassen** und **Import** verwendet. ## Daten an Kassen Mit Daten an Kassen übermitteln Sie Einstellungen, Artikel, Preise und andere wichtige Daten an die Kassen. Geänderte Einstellungen und neu importierte Artikel müssen an die Kassen synchronisiert werden, damit sie dort verfügbar sind.Im Normalfall werden die Kassen im Fallbackmodus betrieben: Jede Kasse besitzt eine eigene lokale Datenbank, die mit der Hauptdatenbank abgeglichen wird. So können Sie am Wawi-PC zum Beispiel bereits neue Preise und Artikel importieren, die erst ab einem bestimmten Datum gelten, während an den Kassen noch mit den aktuellen Preisen gearbeitet wird.
1. Stellen Sie den Schieberegler bei den gewünschten Kassen auf **Synchronisieren**. Standardmäßig sind alle Kassen ausgewählt. 2. Klicken Sie auf **Artikeldaten synchronisieren**.  *Daten an Kassen*Die Kassen müssen erreichbar sein, damit die Daten übermittelt werden können.
## Tagesabschluss Unter dem Reiter **Tagesabschluss** sehen Sie alle Abrechnungen der Kassen. Nachdem Sie die Abrechnungen kontrolliert und die Kassenstände gezählt haben, setzen Sie die Abrechnung auf abgeschlossen. 1. Markieren Sie den entsprechenden Abschluss vorne mit dem Häkchen. 2. Klicken Sie auf **Abschließen**.  *Tagesabschluss*Das Abschließen ist wichtig, damit Lagerbuchungen und andere Einträge endgültig in die Hauptdatenbank geschrieben werden.
## Datensicherung Unter **Datensicherung** stellen Sie ein, wie oft die Abfrage zur Datensicherung automatisch startet, wie viele Backups behalten werden und welche Ordner gesichert werden. Das richtet normalerweise der Techniker ein. Eine manuelle Sicherung starten Sie mit **Erstellen**. Das kann einige Minuten dauern.  *Datensicherung* # Artikelimport Im Reiter **Import** importieren Sie Artikeldaten, zum Beispiel über den Tabakimport, den Zeitungsimport oder den Load.ag-Artikelimport.  *Reiter „Import“* ## Tabakimport 1. Klicken Sie auf **Tabakimport**. 2. Wählen Sie die Lieferanten und Warengruppen aus, die Sie importieren möchten. 3. Starten Sie den Import. Standardmäßig ist der **Testlauf** aktiv, damit Sie sehen, welche Änderungen an den Artikeldaten vorgenommen würden. 4. Ist alles in Ordnung, starten Sie den Import erneut ohne Testlauf, um die Daten tatsächlich zu importieren.  *Tabakimport mit Testlauf*  *Protokoll der Änderungen* Das Protokoll der Änderungen können Sie öffnen und abspeichern. ## Feineinstellungen Für detailliertere Einstellungen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Lieferanten oder eine Warengruppe und wählen **Stammdaten**. Diese Feineinstellungen richtet normalerweise der Techniker ein.  *Einstellungen für den Tabakimport*Senden Sie nach dem Import **Daten an Kassen**, damit die Artikel dort verfügbar sind.
# Einstellungen und Bedienerverwaltung Die meisten Einstellungen nimmt der Techniker vor. Ändern Sie sie nur in Rücksprache mit einem Techniker. ## Bedienerverwaltung Die Bedienerverwaltung kann auch der Verantwortliche im Betrieb ändern, zum Beispiel um Benutzerkonten für neue Mitarbeiter einzurichten. Bei der Installation legt der Techniker gemeinsam mit Ihnen Ihren Benutzer und die der Mitarbeiter an.  *Bedienerverwaltung***Wichtig:** Bearbeiten Sie den Administrator keinesfalls. Er ist für Techniker vorgesehen.
## Neuen Benutzer anlegen 1. Klicken Sie auf **Anlegen**. 2. Geben Sie den Namen und das Passwort des Benutzers ein und vergeben Sie die gewünschten Rechte. 3. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.  *Neuen Benutzer anlegen*