Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
# UKO-Direktanbindung UKO-Automaten über die Direktanbindung einrichten, Artikel zuweisen und Füllstände in der Kasse verbuchen. # UKO-Schnittstelle einrichten Über die UKO-Schnittstelle werden die Füllstände von UKO-Automaten direkt in die Warenwirtschaft und die Kasse übernommen. ## UKO-Schnittstelle aktivieren 1. Öffnen Sie in der Warenwirtschaft **Einstellungen** → **Kasseneinstellungen** → **Automaten-Anbindung**. 2. Setzen Sie das Häkchen bei **UKO-Anbindung aktiv** und geben Sie Ihre Zugangsdaten für UKO ein. 3. Speichern Sie die Einstellungen.  *Einstellungen: Automaten-Anbindung* ## UKO-Automaten festlegen 1. Öffnen Sie unter **Adressen** den entsprechenden Automaten. 2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt **Automat** und wählen Sie im leeren Feld den Hersteller **UKO** aus. 3. Wählen Sie im darunter erscheinenden Feld die passende **UKO Automaten ID** aus der UKO-Telemetrie. Alle aktiven IDs werden bereits angezeigt.  *Adressen: Hersteller UKO und Automaten-ID* # Artikel zuweisen Damit die Füllstände erkannt werden, weisen Sie dem Automaten seine Artikel zu. ## Artikel zuweisen 1. Starten Sie die Warenwirtschaft einmal neu, damit die Einstellungen übernommen werden. 2. Klicken Sie auf **Automaten** → **Automatenzuweisung** und prüfen Sie, ob am oberen Rand der richtige Automat angezeigt wird. Wählen Sie ihn gegebenenfalls aus. 3. Suchen Sie die Artikel, die der Automat enthält, und weisen Sie sie zu.Der Name des Artikels beim Automaten muss zu 100 % mit der Automatenbelegung übereinstimmen. Gibt es Unterschiede im Namen, wird der Artikel nicht erkannt.
 *Automatenzuweisung* ## Zuweisung prüfen Bei den Füllständen sehen Sie, ob ein Artikel erkannt wird: ein grünes Häkchen bedeutet erkannt, ein rotes X nicht erkannt. Sind alle Artikel richtig zugewiesen, haben alle Füllstände ein grünes Häkchen.  *Füllstände mit grünem Häkchen bzw. rotem X* # Füllstände in der Kasse verbuchen In der Kasse übernehmen Sie die Differenzen der Füllstände und verbuchen sie. ## Füllstände verbuchen 1. Öffnen Sie in der Kasse **Tools** → **Automaten-Füllstände**. Es erscheint die gleiche Übersicht wie in der Warenwirtschaft bei den Füllständen. 2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Automat ausgewählt ist. 3. Kopieren Sie die Differenzen mit **Verbuchen** am unteren Rand in die Kasse. 4. Überarbeiten Sie die Positionen bei Bedarf und verbuchen Sie den Beleg.  *Kasse: Automaten-Füllstände* # Automaten Lite Automaten in der Warenwirtschaft einrichten, Artikel zuweisen und den Befüllvorschlag in die Kasse importieren. # Automaten einrichten und Artikel zuweisen Mit Automaten Lite übernehmen Sie den Befüllvorschlag eines Automaten per Importdatei in die Kasse. ## Automat in der Warenwirtschaft einrichten 1. Öffnen Sie in der Warenwirtschaft unter **Adressen** den entsprechenden Automaten. 2. Stellen Sie den Schieberegler bei **Automat** auf **Ja**. 3. Wählen Sie darunter den Automatenanbieter aus.  *Adressen: Schieberegler „Automat“ und Automatenanbieter* ## Artikel dem Automaten zuweisen 1. Starten Sie die Warenwirtschaft einmal neu, damit die Einstellungen übernommen werden. 2. Klicken Sie auf **Automaten** → **Automatenzuweisung** und prüfen Sie, ob am oberen Rand der richtige Automat angezeigt wird. Wählen Sie ihn gegebenenfalls aus. 3. Suchen Sie die Artikel, die der Automat enthält, und weisen Sie sie zu.Der Name des Artikels beim Automaten muss zu 100 % mit der Automatenbelegung übereinstimmen, auch die Groß- und Kleinschreibung.
 *Automatenzuweisung* # Befüllvorschlag importieren und verbuchen Sind alle Artikel richtig zugewiesen, können Sie mit dem Import beginnen. ## Befüllvorschlag importieren 1. Öffnen Sie in der Kasse **Tools** → **Services** → **Automaten Befüllvorschlag Import**.  *Services: Automaten Befüllvorschlag Import* ### Datei auswählen 1. Wählen Sie den Automaten, den Sie befüllen möchten. 2. Klicken Sie auf **Datei auswählen** und wählen Sie die Importdatei. Die Artikel der Importdatei werden in die Kasse geladen.  *Automat wählen und Datei auswählen* ## Artikel verbuchen 1. Weisen Sie den Automaten zu, auf den Sie die Artikel verbuchen möchten. 2. Kontrollieren Sie alle Positionen. 3. Verbuchen Sie den Beleg.  *Importierte Artikel mit zugewiesenem Automaten* # Inventur mit dem Opticon-MDE-Gerät MDE-Gerät mit Artikeln befüllen, Lagermengen scannen und in die Inventur der Warenwirtschaft übernehmen – Version 6. # MDE-Gerät befüllen So führen Sie eine Inventur mit dem Opticon-MDE-Gerät durch. Zuerst befüllen Sie das Gerät mit Ihren Artikeln.**Wichtig:** Stellen Sie vor Beginn der Inventur sicher, dass alle Kassen in der Warenwirtschaft abgeschlossen sind. Drucken Sie den Erlösbericht aus und prüfen Sie, dass alle Kassen darauf angeführt sind (zum Beispiel Kasse 1 und Kasse 2). Buchen Sie wenn notwendig Automaten retour.
## MDE vorbereiten öffnen 1. Navigieren Sie in der Warenwirtschaft auf **Aktionen** → **MDE vorbereiten**.  *Aktionen → MDE vorbereiten* ## Artikel auswählen Legen Sie fest, ob Sie alle Artikel auf das MDE-Gerät übertragen oder nur bestimmte Hauptwarengruppen bzw. Warengruppen.  *Fenster „MDE vorbereiten“* ### Bestimmte Warengruppen übertragen 1. Setzen Sie den Punkt bei **gewählte Warengruppen**. 2. Setzen Sie bei allen Haupt- und Warengruppen, die Sie am Gerät haben möchten, ein Häkchen.  *Option „gewählte Warengruppen“* ## Artikel auf das Gerät übertragen 1. Stecken Sie das MDE-Gerät in die Ladestation (Cradle). 2. Klicken Sie in der Warenwirtschaft auf **MDE vorbereiten**. 3. Drücken Sie am MDE-Gerät die Taste **9 STAMMDATEN**. 4. Bestätigen Sie die Frage, ob die Stammdaten überschrieben werden sollen, mit der Taste **1**. Die Artikel werden übertragen.  *MDE-Gerät: 9 STAMMDATEN und Übertragung am PC* # Artikel scannen Nach der Übertragung erfassen Sie mit dem MDE-Gerät die Lagermengen. ## Artikel scannen 1. Drücken Sie am MDE-Gerät auf **SCAN**. Die Scan-Maske erscheint. 2. Scannen Sie den Artikel ein und geben Sie die Stückzahl ein. 3. Drücken Sie **ENT**, um den nächsten Artikel zu scannen.  *Scan-Taste und Scan-Maske*Haben Sie sich bei der Eingabe geirrt, löschen Sie den falschen Wert mit der Taste **F3** und geben den richtigen Wert ein.
 *Tasten F3 (Löschen) und ENT (Weiter)* ## Erfassung beenden 1. Wenn Sie alle Artikel gescannt und die Lagermengen eingegeben haben, drücken Sie am MDE-Gerät die Taste **F1**. 2. Stecken Sie das Gerät wieder in die Ladestation. # Inventur übernehmen und abschließen Zum Abschluss übertragen Sie die erfassten Werte in eine Inventur der Warenwirtschaft. ## Neue Inventur anlegen 1. Klicken Sie in der Warenwirtschaft auf **Lager** → **Inventur** → **Neue Inventur**. 2. Bestätigen Sie die Abfrage zur Datensicherung. Diese sollten Sie unbedingt durchführen, falls noch nicht erledigt. 3. Wählen Sie **Normale Inventur** oder **Dynamische Inventur** und klicken Sie auf **Übernehmen**.  *Neue Inventur anlegen* ## MDE-Daten übernehmen 1. Klicken Sie in der geöffneten Inventur links auf **MDE Übernahme**. Ein neues Fenster öffnet sich. 2. Drücken Sie am MDE-Gerät die Taste **7 SENDEN**. Die Inventur wird auf den PC übertragen.  *MDE Übernahme in der Inventur*  *MDE-Gerät: 7 SENDEN* ## Inventur abschließen 1. Sind alle Inventurwerte eingegeben, klicken Sie auf **Inventur abschließen**. 2. Bestätigen Sie die Frage, ob die Inventurwerte als neue Lagerwerte übernommen werden sollen, mit **Ja**.  *Inventurwerte als neue Lagerwerte übernehmen* ## Daten am MDE-Gerät löschen 1. Ist die Inventur erfolgreich abgeschlossen, löschen Sie die Inventur am MDE-Gerät mit der Taste **1**.  *Inventur am MDE-Gerät löschen* # Inventuren Inventuren in der Warenwirtschaft erstellen, bearbeiten, abschließen und auswerten. # Inventur-Übersicht In der Inventur-Übersicht der Warenwirtschaft erstellen, bearbeiten, drucken und löschen Sie Inventuren.**Wichtig:** TopTech empfiehlt, alle offenen Verkaufstage in der Warenwirtschaft abzuschließen und während der Inventur keine weiteren Buchungen zu tätigen. So vermeiden Sie Missverständnisse und Fehleingaben bei den gezählten Lagerwerten.
## Inventur-Übersicht  *Inventur-Übersicht mit den nummerierten Bereichen* Die Nummern beziehen sich auf die Markierungen in der Abbildung: 1. Klicken Sie auf **Lager** und danach auf **Inventur**, um zur Inventur-Übersicht zu gelangen. 2. Die Übersicht enthält Daten über bereits erstellte Inventuren: - **Auswahl** dient zur Mehrfachauswahl für Inventurbewertungen. - **Datum**, **Inventurtyp**, **Lager** und **Bezeichnung** der Inventur. - **Zur Inventur hinzugefügte Artikel** zeigt die Anzahl der geladenen Artikel. - **Abgeschlossen** zeigt den Status der Inventur. 3. **Neue Inventur** erstellen. 4. **Offene Inventur bearbeiten**. Alternativ gelangen Sie mit einem Doppelklick auf die Inventur zur Bearbeitung. 5. **Drucken**: Erfassungsliste oder Inventurbewertung drucken. 6. Eine offene, noch nicht abgeschlossene Inventur löschen.**Achtung:** Eine gelöschte Inventur kann nicht wiederhergestellt werden.
# Erfassungsliste drucken Die Erfassungsliste hilft Ihnen, Zählstände auf Papier zu notieren und anschließend in die Inventur zu übertragen. Sie öffnen sie in der Inventur-Übersicht über **Drucken**. ## Erfassungsliste drucken  *Erfassungsliste drucken* Die Nummern beziehen sich auf die Markierungen in der Abbildung: 1. Wählen Sie den **Bericht** im Dropdownmenü aus: - **Erfassungsliste mit EAN**, **mit Kurznummer** oder **mit Bestellnummer** erzeugen eine Artikelzählliste der ausgewählten Warengruppen mit EAN, Kurznummer bzw. Bestellnummer. - **Sollstand** zeigt den Sollwert des Lagerstands auf der Erfassungsliste an. - **Warengruppen auf eigener Seite drucken** beginnt jede Warengruppe auf einer neuen Seite. 2. Wählen Sie die Artikel aus: **Alle Artikel**, **Hauptwarengruppe**, **Warengruppe**, **Lieferant** oder **Mehrere Warengruppen** (beliebige Zusammenstellung von Haupt- und Warengruppen). 3. Auswahlfenster für Hauptwarengruppen, Warengruppen oder Lieferanten. 4. **Auswählen** zeigt die Erfassungsliste in einem neuen Fenster an. Dort können Sie sie über das Druck-Symbol drucken oder über das Speichern-Symbol abspeichern. # Neue Inventur erstellen Eine neue Inventur erstellen Sie in der Inventur-Übersicht über **Neue Inventur**.Zunächst werden Sie gefragt, ob eine Datensicherung erstellt werden soll. TopTech empfiehlt, vor jeder Inventur eine Datensicherung zu erstellen. Klicken Sie dafür auf **Ja**. Das kann einen Moment dauern, brechen Sie den Vorgang nicht ab.
## Inventur erstellen  *Neue Inventur erstellen* Die Nummern beziehen sich auf die Markierungen in der Abbildung: 1. Wählen Sie den Inventurtyp: - **Normale Inventur** lädt alle Artikel der ausgewählten Warengruppen oder Lieferanten. Üblich für Inventuren am Quartals- oder Jahresende. - **Dynamische Inventur** lädt beim Erstellen keine Artikel. Alle Artikel werden über die Suche, einen Handscanner oder ein MDE-Gerät geladen. Üblich für kleine Inventuren zwischendurch. - **Differenz Inventur** lädt alle Artikel, die in der ausgewählten Inventur nicht enthalten waren. Damit werden Inventuren vervollständigt. - **Stichtag Inventur** lädt alle Artikel der ausgewählten Warengruppen oder Lieferanten mit dem Lagerstand des ausgewählten Stichtags. 2. Wählen Sie die Artikel aus: **Alle Artikel**, **Hauptwarengruppe**, **Warengruppe**, **Lieferant** oder **Mehrere Warengruppen**. 3. Auswahlfenster für Hauptwarengruppen, Warengruppen oder Lieferanten. Bei der Differenz-Inventur erscheint hier die Liste der verfügbaren Inventuren. 4. Ist diese Checkbox aktiviert, werden nur Artikel mit mindestens einer Lagerbewegung geladen. 5. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Inventur zu erstellen. # Inventur bearbeiten und abschließen In der geöffneten Inventur tragen Sie die gezählten Lagerstände ein und schließen die Inventur ab. ## Inventur bearbeiten  *Geöffnete Inventur mit den nummerierten Bereichen* Die Nummern beziehen sich auf die Markierungen in der Abbildung: 1. Funktionen für den ausgewählten Artikel: - **Lagerführung deaktivieren** deaktiviert die Lagerführung des Artikels und entfernt ihn sofort aus der Inventur. Achtung: Alle bisherigen Lagerbewegungen dieses Artikels werden gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. - **Preise temporär ändern** ändert den Einkaufspreis (EKP) und Verkaufspreis (VKP) des Artikels nur für die geöffnete Inventur. Die Artikeldaten bleiben unverändert. 2. Auflistung der Inventurwerte. 3. Aufklappbares Menü (Pfeiltaste am Bildschirm): - **Gezählte Stände auf 0 stellen** setzt alle Werte in der Spalte „Gezählter Stand“ auf 0. Achtung: Bereits eingegebene Werte werden überschrieben. - **Stand laut Lager übernehmen** setzt alle Werte in der Spalte „Gezählter Stand“ auf den aktuellen Lagerstand. Achtung: Bereits eingegebene Werte werden überschrieben. - **Alle fehlenden Artikel laden** lädt alle vorhandenen Artikel, die noch nicht in der Inventur sind. - **MDE Übernahme** lädt alle Artikel aus dem Speicher des MDE-Geräts in die Inventur. 4. **Artikel per EAN hinzufügen**: EAN oder Bestellnummer eingeben und mit Enter oder **Hinzufügen** bestätigen. Dafür kann auch ein Handscanner verwendet werden. 5. **Artikelsuche nach Namen**: Klicken Sie auf **Suchen** und geben Sie die Bezeichnung ein. Mit der **Jokersuche** finden Sie Artikel auch über Teile der Bezeichnung. Laden Sie den Artikel mit **Hinzufügen** in die Inventur. 6. Spalten der Inventurliste: - **Auswahl** zur Mehrfachauswahl, um mehrere Positionen gleichzeitig zu löschen. - **Bezeichnung**, **Hauptwarengruppe**, **Warengruppe** und **Lieferant** des Artikels. - **Inventurwert-EK**: Einkaufspreis zum Zeitpunkt der Erstellung der Inventur. - **Berechneter Stand**: Lagerstand zum Zeitpunkt der Erstellung der Inventur. - **Gezählter Stand**: Hier geben Sie die gezählten Lagerstände ein. - **Abweichung** und **Abweichung in Euro**: Differenz zwischen gezähltem und berechnetem Lagerstand in Stück bzw. Euro. 7. Eingabefeld für den gezählten Lagerstand: Klicken Sie in das Feld, geben Sie den Stand ein und springen Sie mit Enter oder Pfeil nach unten zum nächsten Artikel. 8. **Inventur abschließen**: Haben Sie alle Artikel gezählt und eingetragen, schließen Sie hier die Inventur ab. Lesen Sie die Warnungen genau und bestätigen Sie zweimal mit **Ja**.**Wichtig:** Prüfen Sie unbedingt, ob alle Werte in der Spalte „Gezählter Stand“ korrekt sind. Die Lagerstände aller Artikel, bei denen 0 oder kein gezählter Stand eingetragen ist, werden beim Abschluss auf 0 gesetzt. Eine abgeschlossene Inventur kann nicht mehr geändert oder rückgängig gemacht werden.
## Weitere Funktionen - **Erfassungsliste drucken** druckt eine Zählliste aller Artikel der geöffneten Inventur. - **Position löschen** entfernt den Artikel der markierten Zeile aus der Inventur. Über die Spalte „Auswahl“ entfernen Sie mehrere Artikel auf einmal.**Achtung:** Die markierte Zeile wird ebenfalls aus der Inventur entfernt, auch wenn mehrere Häkchen in der Spalte „Auswahl“ gesetzt wurden.
# Inventurbewertung drucken Die Inventurbewertung stellt Ihre Inventur bzw. Lagerwerte übersichtlich dar. Sie öffnen sie in der Inventur-Übersicht über **Drucken**. Einige Datenfelder können Sie nach Wunsch ein- oder ausblenden. ## Inventurbewertung drucken  *Inventurbewertung drucken* Die Nummern beziehen sich auf die Markierungen in der Abbildung: 1. Wählen Sie den **Bericht** im Dropdownmenü aus: - **Inventurbewertung** und **Inventurbewertung komprimiert** erzeugen eine Liste aller Warengruppen mit ihren Lagerwerten. Die komprimierte Variante zeigt nur die wichtigsten Werte. - **Differenzen** zeigt die Abweichung der Lagerwerte in Euro. - **Differenzliste** zeigt die Abweichung der Lagerwerte in Euro als Liste am Ende des Berichts. - **BewertungEK** bzw. **BewertungVK** zeigt die berechnete Lagerbewertung zu Einkaufs- bzw. Verkaufspreisen. - **Sollwerte** zeigt zusätzlich zum Ist-Stand den Soll-Stand zum Zeitpunkt der Erstellung der Inventur. - **Artikelgenau** zeigt jeden Artikel einzeln. Achtung: Die Liste wird dadurch sehr lang. 2. **Auswählen** zeigt die Inventurbewertung in einem neuen Fenster an. Dort können Sie sie über das Druck-Symbol drucken oder über das Speichern-Symbol abspeichern. # Handbuch Warenwirtschaft Bedienung der TopTech Warenwirtschaft: Übersicht, Bestellungen, Artikel, Warenkorb, Lager, Inventur, Adressen, Auswertungen, Aktionen, Import und Einstellungen. # Starten und Übersicht Die TopTech Warenwirtschaft (Wawi) wird je nach Einrichtung durch den Techniker über das Startmenü oder über die Verknüpfung `Wawi.exe` gestartet.  *Startmenü und Verknüpfung* ## Anmelden Nach dem Start erscheint die Bedieneranmeldung. Wählen Sie Ihren Benutzer aus und geben Sie Ihr Passwort ein.  *Bedieneranmeldung* ## Die Übersicht Nach der Anmeldung erscheint die Oberfläche der Warenwirtschaft mit den wichtigsten Informationen und Funktionstasten.  *Übersicht der Warenwirtschaft* - Am linken Rand befinden sich die einzelnen Menükategorien. - In der Mitte sehen Sie die Umsätze der Kassen und darunter die Umsätze pro Bediener. Über die drei Striche am rechten Rand speichern Sie diese Übersichten als Excel-Tabelle. Detailliertere Angaben finden Sie unter den Auswertungen. - Rechts oben zeigt das News-Fenster Neuigkeiten, zum Beispiel neue Artikelstämme der Lieferanten. - Die Favoritentasten unter den News können einzeln ein- oder ausgeblendet werden. Sie finden diese Funktionen auch in den jeweiligen Menüpunkten am linken Rand. # Bestellungen Unter **Bestellungen** erstellen Sie Bestellungen, lassen Bestellvorschläge berechnen und buchen gelieferte Ware zu. ## Bestellung anlegen 1. Klicken Sie auf den Reiter **Bestellungen**. Eine neue Bestellung öffnet sich automatisch. 2. Wählen Sie oben bei **Lieferant** über den Pfeil den gewünschten Lieferanten aus.Damit ein Lieferant hier erscheint, muss er unter **Adressen** gespeichert sein.
 *Neue Bestellung*  *Lieferant auswählen* ## Bestellvorschlag berechnen Mit **Bestellvorschlag berechnen** erhalten Sie einen Vorschlag auf Basis Ihrer Verkaufsdaten.Ein Artikel, der noch nie verkauft wurde, erscheint nicht im Bestellvorschlag. Neue Artikel fügen Sie über die Artikelsuche im Feld darunter hinzu.
- Geben Sie den durchschnittlichen Verkauf für eine bestimmte Anzahl an Tagen ein, also für wie viele Tage die Bestellung ungefähr reichen soll. - Bei **Historischer Verkauf** können Sie einen Zeitraum mit besonders wenig oder viel Verkauf als Berechnungsgrundlage wählen. - Darunter wählen Sie die Haupt- und Warengruppen aus, die bestellt werden sollen.  *Bestellvorschlag berechnen* ### Warengruppenfilter Die Auswahl der Warengruppen können Sie über **Warengruppenfilter** als Filter für zukünftige Bestellungen speichern. - Zum Speichern geben Sie eine Bezeichnung ein und klicken auf **Aktuelle Auswahl als WG-Filter speichern**. - Zum Anwenden wählen Sie den Filter unter **Vordefinierte Filter anwenden** aus.  *Warengruppenfilter* ## Bestellung prüfen und versenden 1. Klicken Sie auf **Übernehmen**. Nach kurzer Ladezeit erscheinen die Artikel in der Liste. 2. Kontrollieren und überarbeiten Sie die Bestellmengen. Fehlende Artikel fügen Sie über das Suchfeld oder **verfügbare Artikel anzeigen** hinzu. Details zu jedem Artikel finden Sie oben in den Registerkarten. 3. Klicken Sie auf **Bestellen** und bestätigen Sie die Übergabe an den Lieferanten mit **Ja**. 4. Wählen Sie, wie die Bestellung weitergeleitet wird. Ist beim Lieferanten eine E-Mail-Adresse hinterlegt, wählen Sie **E-Mail** und klicken auf **Übernehmen**.  *Bestellvorschlag mit Bestellmengen*  *Übermittlungsart wählen* ### Bestellung speichern oder drucken - Mit **Speichern** sichern Sie die Bestellung für später. Sie finden sie dann unter **Erfasst – nicht bestellt** und können sie von dort versenden. - Mit **Drucken** drucken Sie die Erfassungsliste der Bestellung. - Bereits versendete Bestellungen finden Sie unter **Bestellt – nicht erfasst**. ## Gelieferte Ware zubuchen Sobald die Ware ankommt, buchen Sie sie zu, damit die Lagermengen stimmen. 1. Öffnen Sie die entsprechende Bestellung. 2. Tragen Sie in der Spalte **Zugang** die erhaltene Menge ein. Auch den EKP (Einkaufspreis) können Sie hier aktualisieren. 3. Klicken Sie auf **Verbuchen** und bestätigen Sie, damit die Lagerstände aktualisiert werden.Damit auch die eingetragenen EKPs übernommen werden, setzen Sie das Häkchen bei **EKPs übernehmen**. Sonst bleiben die Preise wie in den Artikeln gespeichert.
 *Zugang eintragen und verbuchen* # Artikel anlegen und suchen Im Reiter **Artikel** bzw. **Artikelliste** finden Sie alle Artikel. Sie können sie bearbeiten, löschen oder neue Artikel anlegen.  *Artikelliste* ## Neuen Artikel anlegen 1. Klicken Sie auf **Neuer Artikel**. 2. Geben Sie unter **Stammdaten** Bezeichnung, Warengruppe und Steuergruppe ein. 3. Geben Sie unter **Auszeichnungen Einzel/Gebinde** die EAN-Barcodes ein. Gebinde sind Packungen mit mehreren Einzelartikeln. Unter **PLU/Kurznummer** vergeben Sie eine einmalige Erkennungsnummer, viele Betriebe verwenden hier die Bestellnummer. 4. Wählen Sie unter **Hauptlieferant** den Lieferanten und geben Sie dessen Bestellnummer, die Bestelleinheit und die Mindestbestellmenge ein. 5. Geben Sie unter **Preisgestaltung** den Einkaufspreis, den gewünschten Aufschlag und/oder den Verkaufspreis ein. 6. Legen Sie unter **Lager** fest, ob der Artikel ein Auslaufartikel ist, ob er Lagerführung hat, wie viele Sie lagernd haben und die Mindestlagermenge. Die Mindestlagermenge wird auch beim Bestellvorschlag berücksichtigt. 7. Klicken Sie auf **Speichern** oder **Speichern und Schließen**.  *Neuen Artikel anlegen*Sie können auch einen bestehenden Artikel kopieren und nur die notwendigen Daten anpassen.
## Artikel suchen - Klicken Sie bei **Powersuche** auf den Pfeil, um das Suchkriterium auszuwählen. Die Powersuche sucht an mehreren Stellen gleichzeitig. - Im Feld daneben geben Sie je nach Suche detailliertere Filter ein, zum Beispiel <, =, >, enthält oder enthält nicht.  *Suchkriterien der Powersuche* ### Mehrere Suchfilter Wählen Sie die Kriterien aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**, dann geben Sie den nächsten Filter ein. Die Filter erscheinen unter der Suchleiste und können dort wieder entfernt werden.  *Mehrere Suchfilter* Mit einem Doppelklick auf einen Artikel in der Liste öffnen Sie seine Detailansicht. Die wichtigsten Informationen sehen Sie bereits im oberen Abschnitt. # Warenkorb Mit dem Warenkorb bearbeiten Sie mehrere Artikel gleichzeitig. ## Artikel im Warenkorb bearbeiten 1. Markieren Sie in der Artikelliste die gewünschten Artikel vorne mit dem Häkchen. 2. Wechseln Sie auf den Reiter **Warenkorb**. Dort befinden sich die ausgewählten Artikel. 3. Klicken Sie auf **Aktionen**, um die möglichen Funktionen zu sehen.  *Warenkorb mit dem Menü „Aktionen“*So sparen Sie viel Zeit: Sie können zum Beispiel für alle Artikel die Etiketten auf einmal drucken oder die Warengruppen bzw. Artikeleigenschaften ändern.
# Lager und Wareneingang Im Bereich **Lager** sehen Sie Lagerbewegungen und buchen Zu- und Abgänge. ## Lagerbewegungen anzeigen 1. Suchen Sie unter **Lagerverwaltung** den gewünschten Artikel. 2. Klicken Sie auf **Lagerbewegungen**, um die Bewegungen des markierten Artikels für einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen.  *Lagerverwaltung*  *Lagerbewegungen mit Suchfiltern* Am oberen Rand können Sie mit Suchfiltern nach bestimmten Lagerbewegungen suchen. ## Zugang oder Abgang buchen Für einen einzelnen Artikel klicken Sie auf **Zugang/Abgang** und füllen die Felder aus.  *Zugang/Abgang eines Artikels* ## Wareneingang Mehrere Artikel auf einmal buchen Sie im **Wareneingang** zu. 1. Suchen Sie die gewünschten Artikel und fügen Sie sie hinzu. Alternativ fügen Sie sie über **MDE-Übernahme** mit dem Scanner hinzu. 2. Füllen Sie die Felder in der Liste aus (ähnlich wie bei der Bestellübernahme). 3. Klicken Sie auf **Verbuchen** und bestätigen Sie. Anschließend können Sie einen Wareneingangsbericht drucken.  *Wareneingang* # Inventur In der Inventurübersicht sehen Sie alle erstellten Inventuren. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Kapitel „Inventuren“. ## Neue Inventur erstellen 1. Klicken Sie auf **Neue Inventur**. Bestätigen Sie die Abfrage zur Datensicherung am besten mit **Ja**. Das ist empfehlenswert, aber nicht zwingend notwendig. 2. Wählen Sie den gewünschten Inventurtyp und den passenden Filter.  *Neue Inventur* Nach kurzer Ladezeit erscheint die neue Inventur mit allen Artikeln. Einzelne Artikel können Sie über die Suche hinzufügen.  *Inventur mit den geladenen Artikeln* ## Erfassungsliste drucken 1. Klicken Sie auf **Erfassungsliste drucken**. 2. Wählen Sie, ob zum Beispiel die Sollstände mitgedruckt werden sollen, und klicken Sie auf **Auswählen**.  *Erfassungsliste drucken* ## Inventur abschließen Tragen Sie die gezählten Mengen ein und klicken Sie auf **Inventur abschließen**.Können Sie nicht sofort alles bearbeiten, schließen Sie die Inventur mit **X Schließen** – nicht mit **Abschließen**. Später öffnen Sie sie unter **Inventur** mit **Offene Inventur bearbeiten** wieder.
Nach dem Abschluss können Sie eine Inventurbewertung drucken. # Adressen und Auswertungen Unter **Adressen** verwalten Sie Kunden und Lieferanten, unter **Auswertungen** finden Sie Berichte und Statistiken. ## Adressen Unter Adressen speichern Sie neue Kunden oder Lieferanten. Klicken Sie auf **Neu** und füllen Sie die Felder aus.  *Adressen: Kunden* ## Auswertungen - Beim Tagesabschluss wird der Kassierbericht automatisch gedruckt. Hier können Sie ihn nachdrucken. - Häufig verwendete Berichte sind Kassierbericht, Erlösbericht, Journalbericht, Renner/Penner, Sammelaufstellung für Lieferscheine, Umsatzvergleichsberichte und Warenbewegungsberichte. - Unter **Journal Selektiv** erstellen Sie selbst einen Bericht mit den gewünschten Kriterien.  *Journal Selektiv* # Aktionen Unter **Aktionen** finden Sie regelmäßig benötigte Funktionen. Am häufigsten werden **Daten an Kassen** und **Import** verwendet. ## Daten an Kassen Mit Daten an Kassen übermitteln Sie Einstellungen, Artikel, Preise und andere wichtige Daten an die Kassen. Geänderte Einstellungen und neu importierte Artikel müssen an die Kassen synchronisiert werden, damit sie dort verfügbar sind.Im Normalfall werden die Kassen im Fallbackmodus betrieben: Jede Kasse besitzt eine eigene lokale Datenbank, die mit der Hauptdatenbank abgeglichen wird. So können Sie am Wawi-PC zum Beispiel bereits neue Preise und Artikel importieren, die erst ab einem bestimmten Datum gelten, während an den Kassen noch mit den aktuellen Preisen gearbeitet wird.
1. Stellen Sie den Schieberegler bei den gewünschten Kassen auf **Synchronisieren**. Standardmäßig sind alle Kassen ausgewählt. 2. Klicken Sie auf **Artikeldaten synchronisieren**.  *Daten an Kassen*Die Kassen müssen erreichbar sein, damit die Daten übermittelt werden können.
## Tagesabschluss Unter dem Reiter **Tagesabschluss** sehen Sie alle Abrechnungen der Kassen. Nachdem Sie die Abrechnungen kontrolliert und die Kassenstände gezählt haben, setzen Sie die Abrechnung auf abgeschlossen. 1. Markieren Sie den entsprechenden Abschluss vorne mit dem Häkchen. 2. Klicken Sie auf **Abschließen**.  *Tagesabschluss*Das Abschließen ist wichtig, damit Lagerbuchungen und andere Einträge endgültig in die Hauptdatenbank geschrieben werden.
## Datensicherung Unter **Datensicherung** stellen Sie ein, wie oft die Abfrage zur Datensicherung automatisch startet, wie viele Backups behalten werden und welche Ordner gesichert werden. Das richtet normalerweise der Techniker ein. Eine manuelle Sicherung starten Sie mit **Erstellen**. Das kann einige Minuten dauern.  *Datensicherung* # Artikelimport Im Reiter **Import** importieren Sie Artikeldaten, zum Beispiel über den Tabakimport, den Zeitungsimport oder den Load.ag-Artikelimport.  *Reiter „Import“* ## Tabakimport 1. Klicken Sie auf **Tabakimport**. 2. Wählen Sie die Lieferanten und Warengruppen aus, die Sie importieren möchten. 3. Starten Sie den Import. Standardmäßig ist der **Testlauf** aktiv, damit Sie sehen, welche Änderungen an den Artikeldaten vorgenommen würden. 4. Ist alles in Ordnung, starten Sie den Import erneut ohne Testlauf, um die Daten tatsächlich zu importieren.  *Tabakimport mit Testlauf*  *Protokoll der Änderungen* Das Protokoll der Änderungen können Sie öffnen und abspeichern. ## Feineinstellungen Für detailliertere Einstellungen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Lieferanten oder eine Warengruppe und wählen **Stammdaten**. Diese Feineinstellungen richtet normalerweise der Techniker ein.  *Einstellungen für den Tabakimport*Senden Sie nach dem Import **Daten an Kassen**, damit die Artikel dort verfügbar sind.
# Einstellungen und Bedienerverwaltung Die meisten Einstellungen nimmt der Techniker vor. Ändern Sie sie nur in Rücksprache mit einem Techniker. ## Bedienerverwaltung Die Bedienerverwaltung kann auch der Verantwortliche im Betrieb ändern, zum Beispiel um Benutzerkonten für neue Mitarbeiter einzurichten. Bei der Installation legt der Techniker gemeinsam mit Ihnen Ihren Benutzer und die der Mitarbeiter an.  *Bedienerverwaltung***Wichtig:** Bearbeiten Sie den Administrator keinesfalls. Er ist für Techniker vorgesehen.
## Neuen Benutzer anlegen 1. Klicken Sie auf **Anlegen**. 2. Geben Sie den Namen und das Passwort des Benutzers ein und vergeben Sie die gewünschten Rechte. 3. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.  *Neuen Benutzer anlegen* # Artikelimporter Artikelstämme der Lieferanten mit dem TopTech Artikelimporter einrichten, testen und importieren – für Kasse 5 und Kasse 6. # Importer öffnen und Lieferanten auswählen Mit dem TopTech Artikelimporter importieren Sie Artikelstämme Ihrer Lieferanten in die Warenwirtschaft.**Wichtig:** Gehen Sie vor dem ersten Import alle Einstellungen durch und kontrollieren Sie, dass alles nach Ihrem Wunsch eingestellt ist.
## Artikelimporter öffnen 1. Starten Sie den Artikelimporter (Tabakimport / Artikelimport NEU) über die Warenwirtschaft oder eine angelegte Verknüpfung.  *Verknüpfung und Startfenster des Artikelimporters* ## Art des Imports auswählen 1. Klicken Sie rechts oben auf das Zahnradsymbol, um die allgemeinen Einstellungen zu öffnen. 2. Wählen Sie das Land aus, dessen Großhändler angezeigt werden sollen. 3. Wählen Sie aus, ob Sie die TopTech-Kasse 5 oder TopTech-Kasse 6 benutzen. 4. Wählen Sie Ihre Vertriebsart: **Tabakfachgeschäft** oder **Tabakverkaufsstelle**.  *Allgemeine Einstellungen* ## Lieferanten auswählen Auf der linken Seite sehen Sie die verfügbaren Lieferanten für den Import. 1. Setzen Sie ein Häkchen vor dem Lieferantennamen, um die Artikel dieses Lieferanten zu importieren.  *Lieferantenauswahl* # Lieferanten und Warengruppen einstellen Für jeden Lieferanten legen Sie fest, wie seine Artikel und Gruppen in Ihre Warenwirtschaft übernommen werden. ## Lieferanteneinstellungen bearbeiten 1. Klicken Sie auf den Namen des Lieferanten. Rechts daneben erscheinen die verfügbaren Warengruppen des Lieferanten.  *Einstellungen des ausgewählten Lieferanten* ## Standardauswahl und Zuordnung des Lieferanten - Mit **Beim Start ausgewählt (Lieferant)** legen Sie fest, ob dieser Lieferant beim Start des Importers bereits ausgewählt ist. - Unter **Lieferant WAWI** wählen Sie den entsprechenden Lieferanten aus Ihrer Warenwirtschaft aus. Beispiel: „Philip Morris Austria GmbH“ wird dem Lieferanten „PMI“ in Ihrer Warenwirtschaft zugewiesen.  *„Beim Start ausgewählt“ und „Lieferant WAWI“* ## Artikelgruppen auswählen 1. Wählen Sie im Abschnitt **Artikelgruppen** aus, welche Gruppen importiert werden sollen. 2. Klicken Sie auf den Namen einer Artikelgruppe, um deren Einstellungen zu ändern. Rechts daneben erscheinen die Optionen. - Mit **Beim Start ausgewählt (Artikelgruppe)** legen Sie fest, ob die Artikelgruppe beim Start des Importers bereits ausgewählt ist. - Mit **Einstellungen anzeigen** blenden Sie zusätzliche Optionen ein.  *Artikelgruppen und ihre Optionen* ## Warengruppen zuordnen Weisen Sie den Artikelgruppen des Lieferanten die entsprechenden Warengruppen Ihrer Warenwirtschaft zu.Ein rotes Ausrufezeichen neben einer Warengruppe bedeutet, dass keine automatische Zuordnung erfolgt ist. Ohne Zuordnung kann die Warengruppe nicht importiert werden.
 *Zuordnung der Warengruppen* ## Einstellungen für den Import Im Abschnitt **Einstellungen** legen Sie fest, wie und was genau importiert wird. Diese Optionen können für jede Artikelgruppe jedes Lieferanten separat eingestellt und jederzeit geändert werden. # Testimport und Import Vor dem endgültigen Import prüfen Sie die Artikel und Änderungen in einem Testimport. ## Artikelvorschau und -auswahl Unter dem Reiter **Artikel** sehen Sie eine Vorschau der verfügbaren Artikel der ausgewählten Artikelgruppe. 1. Entfernen Sie das Häkchen bei Artikeln, die nicht importiert werden sollen. Diese Auswahl bleibt gespeichert und kann jederzeit geändert werden. 2. Speichern Sie alle Einstellungen mit **Speichern**.  *Reiter „Artikel“ mit der Artikelvorschau* ## Testimport durchführen 1. Klicken Sie auf **Testimport**. Sie erhalten eine Vorschau aller Artikel, die importiert würden, mit einer Vorher-/Nachher-Ansicht. 2. Prüfen Sie alle Änderungen. In schwarzer Schrift stehen die aktuellen Daten in Ihrer Warenwirtschaft, Änderungen durch den Import in grüner Schrift. 3. Wählen Sie mit dem Kontrollhäkchen gegebenenfalls Artikel ab, die Sie vom Import ausschließen möchten. 4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. 5. Führen Sie den endgültigen Import mit **Importiere Daten** durch.  *Testimport mit Änderungen in grüner Schrift*Die Auswahl der abgewählten Artikel bleibt gespeichert und kann in den Einstellungen jederzeit geändert werden. Artikel, die bereits vor dem Testimport abgewählt waren, werden im Testimport nicht angezeigt.